| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 6329.07 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com fornecimeto de pecas para os veiculos pertencente aonosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 12950.21 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para os veiculos pertencente ao nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 1572.48 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de mecanica em geral para a manutencao dos veiculos pertencente ao nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 5414.49 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de mecanica nos veiculos pertencente ao nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 221.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de mecanica nos veiculos pertencente ao nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao no jornal a uniao no dia 05/12/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282013 | 0000003 | 02/01/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistemas de informatica, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 1659.98 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinado a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 3473.87 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2014 | 43.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 500.018-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2014 | 83.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debidato na conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2014 | 7500.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente locacao de um palco e sonorizacao para festividade em comemoracao da chegada do ano novo, realizado em nosso municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2014 | 2.44 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 500.018-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2014 | 1000.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a manutencao desistemas, Intrenet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multfuncional da Prefeitura de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000019 | 06/01/2014 | 1330.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de sistemas, intranet, mmanutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional para a secretaria municipal de educacao e excedente do Mes de setembro da impressora da referida secretaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2014 | 14.17 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do CID -Contribuicao Intervencao Dominio Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2014 | 1055.00 | 00062500961400 | MARIA SOCORRO GOUVEIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de advocacia para com atuacaoo junto a previdencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2014 | 655.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos feito na confeccao e impresao de Alvaras, para o nosso municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2014 | 1440.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para o fardamento dos beneficiarios dos grupos de convivencia ofertados pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000033 | 09/01/2014 | 22444.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de veiculos para a secretaria municipal de infraestrutura conforme pregao no008/2013, pagamentos referentes ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 001222013 | 0000038 | 09/01/2014 | 11810.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimento de artigos para decoracoes das festividades natalinas em nosso municipio, conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 001222013 | 0000039 | 09/01/2014 | 25650.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimento de fogos de artificios (girandula, morteiro), para as festividades de fim de ano em nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria de viagem no dia 09 de janeiro do corrente ano, com dormida para Sra. Joana D arc , possa ir a cidade de Joao pessoa resolver assuntos Juridico no Escritorio de Advorgacia doutorHiramilton. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2014 | 667.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente locacao de Softwere para publicacao de informacao com hospedagem de dados em internet, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2014 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.805-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2014 | 492.74 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000035 | 09/01/2014 | 4320.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de carro para a secretaria municipal de educacao donforme o pregao de no 008/2013. pagamento referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000057 | 10/01/2014 | 12653.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos da secretaria de educacao durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000063 | 10/01/2014 | 12653.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimento de combustivel (oleo diesel) para os onibus escolares do nosso municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2014 | 69541.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Sec. de Educacao, Fundeb 60%-Efetivo, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2014 | 16075.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Sec. de Educacao, Fundeb 40%-Efetivo, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2014 | 1342.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Sec. de Educacao, Fundeb 40%-Eip, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0000045 | 10/01/2014 | 2298.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de refeicoes tipo quentinha para as equipes de destacamento da policia militar e civil como tambem para a acessoria juridica do municipio, referente ao Mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 51.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2014 | 375.68 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia para a prefeitura do nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2014 | 53.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na conta 28.036-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2014 | 2.59 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do ITR - Imposto Territoral Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2014 | 4413.58 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2014 | 11408.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao valor debitado na Cota do FPM, relativo ao RFB-PREV-OB DEV, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2014 | 5611.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na cota do FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000061 | 10/01/2014 | 737.55 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimento de combustivel (Oleo Diesesl) para o veiculo lotado no Gabinete do prefeito em nosso municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 1055.00 | 00004899959427 | ALBA REGINA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de fornecimento de lanches e agua mineral para o pessoal das bandas e apoio que se apresentaram em show da virada do reveillon n municipio de massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 12000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Show artistico com a Banda Forrozao Tempero Completo em comemoracao ao Reveillon. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000060 | 10/01/2014 | 3500.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento fornecimento de combustivel (oleo diesel) para os veiculos lotados na secretaria de infraestrutura do nosso municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000062 | 10/01/2014 | 5722.79 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimento de combustivel (oleo diesel) para os veiculos pesados pertencente ao nosso municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2014 | 150.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria de viagem no dia 13 de janeiro do corrente aono, com dormida para que o Sr: Jose Carlos Silva Franklin participasse de capacitacao de envio do novo sistema de licitacao, contratose aditivos promovido pelo tribunal de contas do estado, na escola de contas conselheiro Otacilio Silveira-ECOSIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2014 | 575.24 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente contrato efetuado entre os correios e o nosso municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2014 | 5.68 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do CID -Contribuicao Intervencao Dominio Economico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0000074 | 13/01/2014 | 985.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de impressos personalizados tipo certificados e historicos escolares, para a secretaria municipal de educacao, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000087 | 14/01/2014 | 29500.00 | 11289733000104 | DISVESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de um veiculo marca UNO MILLE WAY, para a secretaria de Administracao do nosso municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2014 | 100.00 | 18853718000196 | EDVAM SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria de viagem no dia 14 de janeiro do corrente ano, sem dormida para Sr.Edvan Silva Franklin, possa ir a cidade de Joao pessoa resolver assuntos junto a Secretaria de Cultura do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2014 | 636.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debidato na conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00058690727434 | ALBENI DE ALMEIDA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para ajuda de uma cirurgia de um implante no olho esquerdo no filho de Albeni de Almeida Sales. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2014 | 2000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de topografia das ruas Jose Zeca Sobrinho, Joao Firmino da Silva, Travessa Ney Arruda Camara e Joao Sares da Luz no municipio de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2014 | 200.00 | 00058692142468 | WILDELBO SANDRO DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas meia diarias de viagens nos dias 14 e 15 de janeiro do corrente ano, sem dormida para o o secretaria de infraestrutura wildelbo sandro de lima machado, possa ir a cidade de Joao pessoa resolver assuntos junto a secretaria de infraestrutura do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000084 | 14/01/2014 | 29500.00 | 11289733000104 | DISVESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo tipo AUT.UNO MILLE WAY ECON 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS - 0 KM M FIAT FAB 2013 MOD-2013 COR-CINZA TELLURIUM REV-TEAR ALAG PRETO COD. RENAVAM: 102632 NUM. MOTOR: 146E1011*1769433*COR INTERNA: TEAR ALAG PRETO COMBUSTIVEL: FLEX GASOLINA / ALCOOL POT. MOTOR: 65G OPCIONAIS: 025,210. CHASSI: 9BD15844AD6888799 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2014 | 92.10 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para a prefeita e sua equipe de trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2014 | 150.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria de viagem no dia 14 de janeiro do corrente ano, sem dormida para Sra.Joana D arc de Queiroga, possa ir a cidade de Joao pessoa resolver assuntos junto a Secretaria de Educacao doEstado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Desenvolver as Atividades Rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2014 | 2200.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois peneus 12-16.5 TL 10 PN16 para a maquina retroescavadeira da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2014 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com os servicos de publicacao nos dias 11,12 e 30 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 20.895-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2014 | 52.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debidato na conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2014 | 66.88 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para a prefeita bem como para sua equipe de trabalho que estava em reniao na cidade de campina grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servico de locacao de sistema de informatica, hospedagem de dados em internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2014 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de locacao de imovel onde esta instalado o centro de especialidades educacionais do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2014 | 63.70 | 11897028000190 | ROMDINELE DOS SANTOS REIS BRANDAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para a prefeita e sua equipe de trabalho da secretaria de educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2014 | 1612.80 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Com pagamento de aquisicao de sacos para lixo diversos tamanhos para a secretaria de infraestrutura para a manutencao da limpeza das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2014 | 300.00 | 00001672798744 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma doacao de aluguel de uma casa referente ao mes de novembro e dezembro para pessoa carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2014 | 1665.48 | 12711282000114 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e papelaria para o desenvlvimeno das atividades dos beneficiarios dos grupos de convivencia ofertados pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2014 | 1718.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente para a melhoria na prestacao de servicos aos beneficiarios do CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2014 | 4233.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente para a melhoria da prestacao de servicos destinados aos beneficiarios do programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2014 | 150.00 | 00009022193403 | GILBERVAN MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria de viagem no dia 09 de janeiro do corrente ano, com dormida para Sr.gilbervan Maciel Silva, possa ir a cidade de Timbauba para buscar veicula adquirido pela Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2014 | 5950.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCCORRO MORENO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao das fardas da banda marcial composta pelos jovens beneficiarios do programa PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2014 | 88.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de fatura de conta telefonica da linha (83)3399-1010 localizada na secretaria municipal de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2014 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa a fim de tratar assuntos relacionados ao Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2014 | 150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa a fim de tratar assuntos relacionados ao Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2014 | 624.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Com aquisicao de luvas de couro curta R/T e vassoura para terreiro santa Maria para distribuicao com os garis do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2014 | 473.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de primeiro emplacamento, bombeiro prevencao incendio, par de placas e seguro obrigatorio 2014 dos carros adquiridos pela administracao, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2014 | 1609.50 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de material para a reforma e ampliacao dos creche irenita batista em nosso municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2014 | 473.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de primeiro emplacamento, bombeiro prevencao incendio, par de placas e seguro obrigatorio 2014 dos carros adquiridos pela administracao, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2014 | 21.09 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FEX - Auxilio Financeiro para formento exportacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000124 | 20/01/2014 | 13264.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para a prefeitura municipal, conforme o pregao presencial de no 008/2013. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0000129 | 20/01/2014 | 600.00 | 00088494977415 | EDNA TITO DA COSTA BENICIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a acessoria juridica do municipio. Referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352013 | 0000130 | 20/01/2014 | 600.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde funciona o centro administrativo do distrito de santa Terezinha - Massaranduba. Referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2014 | 22.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2014 | 195.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente comprovante de Diligencia do processo de no 0012012016433-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2014 | 1357.74 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2014 | 134.80 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para a prefeita e sua equipe de trabalho da secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2014 | 482.66 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 118/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2014 | 427.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Janela para a creche Irenita Batista rogerio, neste municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502013 | 0000140 | 20/01/2014 | 400.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel urbano onde atuamente funciona o almoxarifado da secretaria municipal de educacao. referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2014 | 4231.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Sec. de Educacao, Fundeb 60%-Eip, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432013 | 0000126 | 20/01/2014 | 1500.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de transporte, garagem e secretaria de infraestrutura. Referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2014 | 14300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 TRATORES para as secretarias da prefeitura municipal,Pago atraves de recibo de prestacao de servicos, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552013 | 0000128 | 20/01/2014 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a casa do artesao. Referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2014 | 250.00 | 00001053858752 | PAULO GERONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma doacao de aluguel de uma casa referente ao mes de novembro para pessoa carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2014 | 500.00 | 00005832292472 | EDNALDO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionam as secretarias municipal de agricultura e a secretaria de meio ambiente. Referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2014 | 7500.00 | 13409681000198 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos de Midia realizados para o nosso municpio conforme nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0000127 | 20/01/2014 | 800.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um campo de futebol de propriedade do clube dos cacadores no distrito de santa Terezinha para a pratica esportiva dos jovens daquele distrito, tendo em vista que os mesmos nao tem uma area de lazer para a pratica esportiva. Referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2014 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aluguel de imovel para funcionamento da secretaria de Juventude e Cultura, referente o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2014 | 1000.00 | 00001657858456 | MANOEL BELARMINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de servico de conserto e roco de mato das estradas de aningas, aningas de baixo e varzea grande no municipio de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2014 | 2990.00 | 05127243000109 | EDGLAY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e generos alimenticios para o desenvolvimento das atividades destinadas as criancas beneficiarias de servicos sociais, atendidas pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2014 | 2680.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para oo fardamento dos beneficiarios dos grupos de convivencia ofertados pelo CRAS/PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2014 | 1300.00 | 05127243000109 | EDGLAY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e genros alimenticios para o desenvolvimento das atividades destinadas as criancas e adolescentes beneficiarias de servicos sociais, atendidas pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2014 | 900.00 | 05127243000109 | EDGLAY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e generos alimenticios para o desenvolvimento das atividades destinadas as criancas beneficiarias de servicos sociais atendidas pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2014 | 4960.00 | 00051684381720 | JOSENIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de mao de obra de ampliacao de uma sala de aula e dois banheiros no grupo escolar jose sabino de souza no sitio sao miguel municipio de massaranduba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2014 | 1683.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia para as escolas municipais bem como de outros predios ligados a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2014 | 38.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de iluminacao publica dos predios da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2014 | 3458.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de de contas de energia eletrica dos predios da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0000153 | 21/01/2014 | 2200.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria juridica especifica para o setor de licitacao do municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2014 | 3644.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios ligados a prefeitura municipal de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2014 | 200.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2014 | 35.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2014 | 170.00 | 00001088943713 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de conserto de uma Geladeira da Creche Irenita Batista Rogerio, neste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2014 | 718.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para reforma e ampliacao da creche Irenita Batista Rogerio, neste minicipio, conforme documento anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2014 | 1665.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente para a mehoria da prestacao de servicos destinados aos beneficiarios do programa bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2014 | 1300.00 | 00007589947458 | AZLIDE HAMAIANE DE QUEIROZ LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fabricacao de salgados para a realizacao das festividades de acolhida dos grupos de convivencia dos beneficiarios do CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2014 | 724.00 | 00004048855433 | ROBERTO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador dos grupos de convivencia do CRAS/PAIF, no periodo de Janeiro 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2014 | 1300.00 | 00002916288422 | MARCIA GERLANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de Janeiro 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2014 | 724.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de Janeiro 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do grupo de mulheres no CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2014 | 900.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operador tecnico dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de Janeiro 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2014 | 724.00 | 00010041328752 | PATRICIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de Janeiro 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2014 | 724.00 | 00008575530461 | EDILMA FRANKLIN OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de Janeiro 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2014 | 724.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de Janeiro 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2014 | 724.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de Janeiro 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2014 | 724.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de Janeiro 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2014 | 500.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. a prestacao de servicos de apoio a atividades ludicas junto a briquedoteca no Pragrama de apoio a criaca. Periodo janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2014 | 724.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. servico de Facilitadora dos grupos de convivencia, no periodo de janeiro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2014 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. servicos prestado como Monitora Socioeducativa no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2014 | 724.00 | 00008652454442 | ANA TALIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. servicos prestados como Facilitadora de Cultura e Lazer no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2014 | 724.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref a servicos prestados com Facilitadora de Cultura e Lazer no mes de jan/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2014 | 724.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref servicos prestados como Facilitador de danca em janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2014 | 850.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref servicos prestados como Orientadora Social npo mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2014 | 500.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref a prestacao de servicos de apoio as ativ Ludicas na BRINQUEDOLANDIA programa de apoio a crianca no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2014 | 850.00 | 00001344694454 | ROSICLAUDIA GOMES DO NASCIMENTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Orientadora Social para o CRAS, durante o mes Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2014 | 119.68 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para a prefeita e sua equipe de trabalho que que estava a resolver problemas de interesse da administracao junto a caixa e banco do brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352013 | 0000188 | 23/01/2014 | 328.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de GAS em botijao de 13 kg para a melhoria no atendimento dos beneficiarios do CRAS/PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2014 | 379.50 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral para a melhoria no atendimento dos beneficiarios do CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2014 | 590.00 | 00011385165464 | JOSEILDA DE ARAUJO EDUARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais na escola Aderbal Gomes no sitio aningas. referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com assinatura anual do Diario Oficial com um periodo de 31/01/2014 a 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2014 | 41.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2014 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.805-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2014 | 630.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA E COBERTURA DA CRECHE IRENITA BATISTA ROGERIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2014 | 1476.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de tinta para a realizacao da prestacao de servicos destinados aos beneficiarios do programa bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000196 | 24/01/2014 | 1510.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com compra de medicamentos psicotropicos para pacientes carentes do nosso municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2014 | 1800.00 | 00083913955453 | PAULO DA COSTA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de confeccao de 05 grades e reforma de dois portoes da Creche Irenita Batista Rogerio, neste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2014 | 568.42 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para manutencao e cobertura da creche Irenita Batista rogerio, neste municipio, conforme documentacao anexa | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2014 | 7644.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para recreacao da creche Irenita Batista rogerio, neste municipio, conforme documentacao anexa | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2014 | 107.39 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos advocaticios,referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2014 | 1310.00 | 00078854490415 | WANDILSON WANDERLEY ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de restauracao e pintura dos armarios e pasteleiras da Creche Irenita Batista Rogerio, deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2014 | 2135.00 | 00046860568453 | JOSE DE ARIMATEIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de recuperacao de onibus mercedes bens da secretaria de educacao do municipio de massaranduba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2014 | 190.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fabricacao de bolo para a acolhida dos grupos de convivencia do CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2014 | 744.62 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA - SHOPPING DA BELEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a oficinas de unhas artisticas e maquiagem oferecidas as beneficiarias dos programas sociais ofertados pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2014 | 4749.27 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornceimento de gasolina para os veiculos pertencente a secretaria de infraestrutura do nosso municipio, durante o mes novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2014 | 7933.72 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina para os veiculos pertencente ao nosso municipio, durante o mes dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2014 | 523.46 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e seus derivados para a conclusao de pintura ampliacao e reforma da creche irenita batista. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2014 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2014 | 54.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 500.018-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2014 | 2497.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao mes de janeiro/2014 dos funcionarios da Secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2014 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento dos funcionarios da Sec de Despesas e Receitas Comissionados no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2014 | 22.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2014 | 24506.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao mes de janeiro/2014 dos funcionarios da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2014 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referenteao pagamento dos Funcionarios da secr. de administracao Comissionado no mes de janeiro/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2014 | 2967.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2014 | 562.20 | 08585423000122 | LUIZ OZELIODE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para a manutencao da Creche Irenita Batista Rogerio, neste municipio, conforme documento anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2014 | 310600.45 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento, referente ao mes de janeiro/2014, aos funcionarios da Secretariua de educacao FUNDEB 60 efetivos. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2014 | 15471.26 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao mes janeiro/2014 dos funcionarios da Secr. de Educacao-MDE 60% Efetivos | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2014 | 69514.35 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao mes de janeiro dos funcionarios da Secr. de Educacao FUNDEB 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 11.611-4, efetuada nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2014 | 5300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente da folha dos servidores da Sec. de Educacao- MDE 40% Comissionados relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2014 | 81781.99 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente mes de janeiro/2014, dos funcionarios da Secretaria de Infraetrutura - Efetivos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento dos funcionarios de Sec de Infraestrutura Comissionados no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2014 | 2172.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento dos funcionarios da sec de Infraestrutura EIP no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2014 | 5300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento dos funcionarios da sec de Transportes Comissinados no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2014 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social, mes de janeiro/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2014 | 7700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento dos funcionarios da Secr. Assistencia Social Comissionado no mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2014 | 3620.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do Conselho Tutelar no M~es de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2014 | 1701.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de funcionarios da Sec de Agricultura, referente ao mes de janeiro/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento dos funcionarioos da Sec de agricultura comissinados no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2014 | 4000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento dos funcionarios da Sec de Meio Ambiente Comissionados no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento dos funcionarios da Secr. de Cultura Comissionados no mes de janeiro/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2014 | 8400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Fopag de funcionarios comissionados da Secretaria de Esporte e laser do mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2014 | 1665.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos funcionarios efetivos do Gabinete, no mes de janeiro/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2014 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao mes de janeiro/2014 do Gabinete Comissionado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2014 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento, mes de janeiro do Gabinete do Prefeito - Eletivo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2014 | 2248.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do mes de janeiro de 2014 do Gabinete Prefeito EIp | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2014 | 1501.00 | 11102445000107 | SANDRO MANGUEIRA BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de beleza para a realizacao de oficinas de tecnicas de maquiagem para jovens e mulheres atndidas e referenciadas pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2014 | 500.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia do CRAS/PAIF, no periodo de Janeiro 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2014 | 1400.00 | 00079694560497 | ALVARO LUIZ LEITE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. servicos de confeccao de lembrancinhas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2014 | 724.00 | 00004199727493 | JAIR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. a servico prestado como facilitador de musica durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2014 | 1280.00 | 00003528926414 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos em confeccao de camisas para apresentacao cultural na acolhida dos beneficiarios do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2014 | 1.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do ICMS - Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2014 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2014 | 4100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente da folha dos servidores da Sec. de Financas-Comissionados relativo ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2014 | 79.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia fixa de linha telefonica da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2014 | 535.00 | 00091034299468 | RONALDO GABRIEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de cnserto em estrada do sitio cardoso zona rural do municipio de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2014 | 530.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de fornecimento de pao para as secretaria do municipio e prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2014 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lcacao a titulo de aluguel e licenca de uso de sistema de folha de pagamento e licitacao relativo ao mes de janeiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2014 | 5300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de educacao MDE 40%, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000284 | 04/02/2014 | 34600.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal de ensino. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamento referenteao Mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000402013 | 0000288 | 04/02/2014 | 2850.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao e instalacao de sistemas linux, intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional para a secretaria de educacao no mes de janeiro de 2014 como tambem os excedentes do Mes de setembro de 2013 da impressoes da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2014 | 1550.00 | 17026569000129 | PALOMA MOREIRA DE QUEIROGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel A4 HUSKY COPY para a secretaria de educacao e escolas do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2014 | 565.90 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a manutencao de imoveis conforme material descrito em nota fiacl eletronica em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2014 | 454.75 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de fornecimento de pao para as escolas municipais atraves da secretaria de educacao, conforme nota em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2014 | 1245.79 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF do pasep conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0000286 | 04/02/2014 | 2500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de sistemas, intranet, manutencao de microcomputadores, hospedagem e manutencaoo do site, manutencao e alimentacao do portal da transparencia, digitalizacao dos documenntos do municipio e locacao de 01 impressora multifuncional a prefeitura municipal no Mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2014 | 1600.00 | 00007829758441 | DAYARA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de recreacao e guia para excursoes de lazer e cultura nas cidades de campina grande e areia - PB realizadas nos dias 12/02 e 13/02 para as criancas e adolescentes beneficiarios dos programas sociais, no periodo de fevereiro de 2014, para o desenvolvimento do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552013 | 0000296 | 05/02/2014 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a casa do artesao. Referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0000294 | 05/02/2014 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de juventude e cultura do municipio. Referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352013 | 0000295 | 05/02/2014 | 600.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde funciona o centro administrativo do distrito de santa Terezinha - Massaranduba. Referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0000297 | 05/02/2014 | 600.00 | 00088494977415 | EDNA TITO DA COSTA BENICIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a acessoria juridica do municipio. Referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2014 | 68137.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS relativo ao mes de Janeiro 2014 debitado automaticamente e compensado com FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2014 | 15292.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS patronal relativo ao mes de Janeiro 2014 debitado automatico e compensado pelo FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502013 | 0000311 | 06/02/2014 | 400.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o almoxarifado da secretaria municipal de educacao. Referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2014 | 475.00 | 00051684381720 | JOSENIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mao de servico de mao de obra no acentamento de ceramica de uma sala de aula e corredor no grupo escolar Jose Sabino de Souza localizado no Sitio Sao Miguel Municipio de Massaranduba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2014 | 2000.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de adeseivos e revestiment de um onibus escolar da secretaria municipal de educacao | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2014 | 4610.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de pecas para os onibus da scretaria municipal de educacao conforme produtos e placas dos veiculos descritos na nota fiscal eletronica de no 4950, em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2014 | 5800.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de anutencao em onibus da secretaria municipal de educacao, conforme descricao na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2014 | 152.00 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de madeira do tipo linha massaranduba serrada, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2014 | 66.00 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a manutencao de imoveis conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2014 | 430.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao e montagem de uma placa para a creche Irenita Batista. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2014 | 1347.40 | 07941472000198 | GILIARDE S DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de biscoitos artesanais tipo: integral, canela, banana e com passas conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2014 | 940.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de 02 viagens para recife e 01 viagem para a cidade de joao pessoa no periodo que a prefeitura nao disponibilizava de veiculos em virtude do leilao dos veiculos antigos para aquisicao dos novos e tendo em vista que a sessao do pregao presencial deu deserta, considerando que a populacao nao poderia ficar desacobertada de atendimento por parte da prefeitura fez necessario a locacao emergencial de veiculo para dar apoio a papulacao em v | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2014 | 58.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2014 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materias referente a avisos de licitacao nos jornais dos dias 10 e 25/01/2014, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0000304 | 06/02/2014 | 800.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois campo de futebol de propriedade do clube dos cacadores no distrito de santa Terezinha para a pratica esportiva dos jovens daquele distrito, tendo em vista que os mesmos nao tem uma area delazer para a pratica esportiva. Referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2014 | 500.00 | 00005832292472 | EDNALDO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionam as secretarias municipal de agricultura e a secretaria de meio ambiente. Referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2014 | 845.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recuperacao da concha da retroescavadeira com 18 unhas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432013 | 0000305 | 06/02/2014 | 1500.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de transporte, garagem e secretaria de infraestrutura. Referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2014 | 6100.00 | 00079771998404 | SIDNEY PAULO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de preparacao da madeira do curral municipal na Rua joao soares da luz em massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma diaria de viagem no dia 07 de fevereiro do corrente ano, com dormida para que o a senhora prefeita constitucional possa ir a cidade de Joao pessoa resolver assuntos junto a secretaria estadual de saude referente a construcao da clinica de fisioterapia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0000334 | 07/02/2014 | 3080.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes tipo quentinha para a equipe do destacamento da policia militar e acessoria juridica, referente ao Mes de dezembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2014 | 46.61 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP CFM - departamento nacional de producao mineral, na conta 28.036-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2014 | 1050.00 | 00087238101491 | JOSENILDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a entrega dos boletos de IPTU nas residencias da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2014 | 470.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA - CAROCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de placa latao conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000344 | 10/02/2014 | 34100.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal de ensino. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamento referenteao Mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2014 | 2450.00 | 00007279656463 | ROSILEIDE RITA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de alimentos pereciveis para as esclas municipais do distrito de santa terezinha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000612013 | 0000363 | 10/02/2014 | 400.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o almoxarifado da secretaria municipal de educacao. Referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000364 | 10/02/2014 | 4320.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de veiculos para dar apoio as a secretaria de educacao no transporte de professores para a escola ana da silva meira no sitio cachoeira de pedra d agua e na distribuicao de merendas nas escolas da zona rural e da cidade. referente ao mes de janeiro feito atraves de aditivo ao pregao 0008/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2014 | 1350.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de faixas para as escolas do municipio com desfile civico de 07 de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2014 | 640.00 | 00003860622420 | EDUARDO RUFINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de abertura de fechaduras, armarios e cadeados, troca de segredos de fechadura, copia de chaves yale e da porta esteira da secretaria de educacao, centro de atendimento para as criancas especiais e da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2014 | 418.20 | 04415002000100 | DANIELLE AMORIM V. SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de tecido do tipo tricoline 100% algodao estampada, conforme nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2014 | 630.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de bolos na confraternizacao e encerramento na escola suzete dias correia e na escola de informatica. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0000345 | 10/02/2014 | 2200.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria juridica especifica para o setor de licitacao do municipio, referente ao Mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2014 | 149.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ventilador para a sala de tributacao do municpio.conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2014 | 5611.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na cota do FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2014 | 16385.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento do RFB-PREVPARC60 de INSS, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000343 | 10/02/2014 | 13264.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo para a prefeitura municipal locados no gabinete secretaria de administracao e secretaria de infraestrutura, pagos atraves de recibo, conforme lei complementar de no116/2003e conforme documenntos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2014 | 530.00 | 00008580524407 | ADRIANO PEREIRA AGUSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de viagens no periodo que a prefeitura nao disponibilizava de veiculos em virtude do leilao dos veiculos antigos para aquisicao dos novos e tendo em vista que a sessao do pregao presencial deu deserta, considerando que a populacao nao poderia ficar desacobertada de atendimento por parte da prefeitura fez necessario a locacao emergencial de veiculo para dar apoio a papulacao em viagens de urgencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2014 | 51.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000652013 | 0000356 | 10/02/2014 | 600.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde funciona o centro administrativo do distrito de santa Terezinha - Massaranduba. Referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0000357 | 10/02/2014 | 600.00 | 00088494977415 | EDNA TITO DA COSTA BENICIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a acessoria juridica do municipio. Referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2014 | 0.33 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do ITR - Imposto Territoral Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 28.036-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2014 | 7212.58 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2014 | 31380.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao valor debitado na Cota do FPM, relativo ao RFB-PREV-OB DEV, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000342 | 10/02/2014 | 14300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 04 tratores agriculas para a secretaria de agricultura atraves da prefeitura municipal de massaranduba, referente ao Mes de dezembro de 2013, conform a o pregao 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622013 | 0000358 | 10/02/2014 | 500.00 | 00005832292472 | EDNALDO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionam as secretarias municipal de agricultura e a secretaria de meio ambiente. Referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2014 | 424.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e distribuicao d agua do poco do sitio nicolandia municipio de massaranduba, durante os meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2014 | 375.68 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de cocessao de uso de servicos de telefonia movel para o prefeitura municipal de massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2014 | 500.00 | 00005858097472 | JOSE TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento de uma doacao para ajuda no tratamento da diabetes de jose tito da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672013 | 0000354 | 10/02/2014 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a casa do artesao. Referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2014 | 100.00 | 00017659574434 | SEBASTIAO MARTINS MONROE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de viagens, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2014 | 670.00 | 00051684381720 | JOSENIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mao de obra do emboco e da ceramica no quarto da senhora Luciene Maria da Conceicao no sitio Sao Miguel zona rural do municipio de Massaranduba, o referido quarto necessitava de adequacoes jaque a referida senhora passa por tratamento de Hemodialise. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000340 | 10/02/2014 | 22444.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculos para a secretaria de infra-estrutura referente ao mes de janeiro de 2014, pago atraves de aditivo no pregao 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432013 | 0000352 | 10/02/2014 | 1500.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de transporte, garagem e secretaria de infraestrutura. Referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0000353 | 10/02/2014 | 800.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois campos de futebol de propriedade do clube dos cacadores no distrito de santa Terezinha para a pratica esportiva dos jovens daquele distrito, tendo em vista que os mesmos nao tem uma area de lazer para a pratica esportiva. Referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662013 | 0000355 | 10/02/2014 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de juventude e cultura do municipio. Referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2014 | 576.00 | 15323003000133 | EXTRAMIX MINERACAO E CONTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de brita 19 para desenvolvimento das atividades de urbanismo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000398 | 11/02/2014 | 7392.16 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de oleo diesel bs 500, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2014 | 600.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material esportivo para utilizacao nas atividades esportivas e de recreacao com as criancas e adolescentes atendidos no servico de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2014 | 1143.84 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para utilizacao nas festividades de carnaval das criancas e adolescentes atendidos no servico de convivencia e fortalecimento de vinculo-SCFv. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2014 | 990.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de informatica para aperfeicoamento e melhoramento no atendimento aos beneficiarios do programa Bolsa Familia e gerencimento do Cadunico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2014 | 325.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais de informatica para aperfeicoamento e melhramento no atendimento aos beneficiarios d programa Bolsa familia e gerenciamento do Cadunico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2014 | 676.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais para utilizacao no curso de croche com as muheres atendidas pelo centro de referencia da assistencia sicial-CRAS-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2014 | 187.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2014 | 225.00 | 00099652137472 | SANDRA RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 2 (duas) diarias cm dormida para os dias 12 e 13 de fevereiro, na cidade de Joao Pessoa para a professora Sandra Rodrigues Silva, possa participar do seminario final do programa nacional dealfabetizacao na idade certa, conforme oficio circular em anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2014 | 225.00 | 00038050676404 | MARIA NEIDE DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 2 (duas) diarias cm dormida para os dias 12 e 13 de fevereiro, na cidade de Joao Pessoa para a professora Maria Neide de Lima Sales, possa participar do seminario final do programa nacional de alfabetizacao na idade certa, conforme oficio circular em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2014 | 225.00 | 00000870328484 | MARIA CRISTINA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 2 (duas) diarias cm dormida para os dias 12 e 13 de fevereiro, na cidade de Joao Pessoa para a professora Maria Cristina de Lima Santos, possa participar do seminario final do programa nacional de alfabetizacao na idade certa, conforme oficio circular em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2014 | 225.00 | 00088613860400 | MARTA HELENA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 2 (duas) diarias cm dormida para os dias 12 e 13 de fevereiro, na cidade de Joao Pessoa para a professora Marta Helena da Silva Araujo, possa participar do seminario final do programa nacional de alfabetizacao na idade certa, conforme oficio circular em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2014 | 225.00 | 00002102539407 | RAQUEL SAMARA NOGUEIRA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 2 (duas) diarias cm dormida para os dias 12 e 13 de fevereiro, na cidade de Joao Pessoa para a professora Raquel Samara Nogueira Agra, possa participar do seminario final do programa nacionalde alfabetizacao na idade certa, conforme oficio circular em anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2014 | 600.00 | 97545473000106 | RAFAEL CAVALCANTE GREGORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de instalacao de 2 aparelhos de ar condicionado tipo split 24.000 btus com todo material preciso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias verificadas em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2014 | 792.36 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para utilizacao no curso de chocolate com as maes das criancas e adolescentes atendidos no servico de convivencia e fortalecimento de vinculo - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2014 | 150.00 | 00007114261470 | BRUNA DE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao de aluguel de uma casa para pessoa carente, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2014 | 576.00 | 15323003000133 | EXTRAMIX MINERACAO E CONTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de brita 19 para desenvolvimento das atividades de urbanismo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2014 | 1580.00 | 00008405932445 | VALMIR DE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de musico (safoneiro) prestados na festa do dia 31 de dezembro de 2013 para 01 de janeiro de 2014, em festa realizada no parque do povao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/02/2014 | 675.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de duas cadeiras de rodas para doacoes a pessoas carentes deste municipio, conforme descritos em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2014 | 2200.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria pedagogica na secretaria municipal de educacao, durante os meses de dezembro de 2013 e Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2014 | 2678.23 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a pintura e maanutencao das escolas do municipio, conforme material descrito na nota fiscal eletronica de no 2125. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2014 | 850.00 | 00002904040455 | TEREZINHA RIBEIRO POSSIDONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de cortinas para a creche irenita batista. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2014 | 500.00 | 15760228000157 | UTILAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas para pintura de predios (escolas) da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2014 | 21.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias verificadas em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2014 | 57.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 500.018-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2014 | 300.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de tambor de 200 litros para as comunidades de sitio aningas, parque do povao e sitioo gameleira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2014 | 140.00 | 00045120641415 | MARIA DE LOURDES TAVARES FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confecao de uma grinalda funebre sobre encomenda, conforme descricao em nota fisacal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2014 | 88.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia fixa de linha telefonica da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2014 | 1450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de bomba submersa monofasica e cabo monofasico para o poco artesiano do sitio aningas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria com dormida no dia 17 de fevereiro do corrente ano para a Sra. Joana Darc Queiroga Mendonca Coutinho possa ir receber o onibus doo pacto social para a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2014 | 520.00 | 17026569000129 | PALOMA MOREIRA DE QUEIROGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel em tres e em duas vias para desenvolvimento das atividades da administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2014 | 1477.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de edital de pregoes do municipios nos dias 10,18,25/01/2014 e 01,05,08/02/2014, conforme publicacoes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2014 | 444.48 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e manutencao de veiculo onibus de placa OGE 1990 da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2014 | 227.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica de predio locado a prefeitura e municipal atraves da secretaria de educacao, onde funciona o almoxarifado da referida secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/02/2014 | 1135.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em debito autorizado de fornecimento de energia eletrica para os predios ligados a secretaria de educacao municipal. conforme documentos em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/02/2014 | 55.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em debito autorizado de fornecimento de energia eletrica para os predios ligados a secretaria de educacao municipal. conforme documentos em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/02/2014 | 12.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em debito autorizado de fornecimento de energia eletrica para os predios ligados a secretaria de educacao municipal. conforme documentos em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/02/2014 | 4257.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica para predios com vinculos na prefeitura municipal de massaranduba, conforme documentos probatorios em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/02/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/02/2014 | 424.00 | 00058690395415 | JOSE JULIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e distribuicao d agua do poco do sitio nicolandia municipio de massaranduba, durante os meses de dezembro de 2013 e janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2014 | 282.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia para o predio onde funciona a secretaria municipal de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2014 | 500.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2014 | 500.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2014 | 724.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de danca, no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2014 | 724.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de cultura, no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2014 | 724.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de artes, no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2014 | 724.00 | 00008652454442 | ANA TALIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de arte e cultura, no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2014 | 850.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2014 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2014 | 850.00 | 00001344694454 | ROSICLAUDIA GOMES DO NASCIMENTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2014 | 850.00 | 00005592049498 | REGINALDO GUEDES DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientador social, no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2014 | 724.00 | 00010041328752 | PATRICIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2014 | 724.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/02/2014 | 724.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2014 | 724.00 | 00008575530461 | EDILMA FRANKLIN OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/02/2014 | 724.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/02/2014 | 900.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operador tecnico dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2014 | 900.00 | 00007829758441 | DAYARA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operador tecnico dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2014 | 724.00 | 00004048855433 | ROBERTO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia, no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2014 | 1300.00 | 00002916288422 | MARCIA GERLANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2014 | 724.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do grupo de mulheres no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2014 | 650.00 | 00079694560497 | ALVARO LUIZ LEITE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fantasias para os festejos carnavalescos para as criancas beneficiarias dos programas sociais, no periodo de fevereiro de 2014, para o desenvolvimento de servicos de convivencia efortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2014 | 635.00 | 00003529719404 | MARIA JAILMA HERCULANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados de confeccao de lembrancinhas para os festejos carnavalescos para as mulheres e idosas beneficiarias dos programas sociais, no periodo de FEVEREIRO DE 2014, para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2014 | 100.00 | 00002365788475 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria de viagens nos dias 20 e 21 de fevereiro do corrente ano sem dormida para jose luciano dos santos, participe de treinamento de operador de maquina pa mecanica do pac 02 na cidadede joao pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias verificadas em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servico de locacao de sistema de informatica, hospedagem de dados em internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2014 | 497.69 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2014 | 482.66 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 119/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2014 | 4162.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do CEF-FGTS-INADIM, conforme a Cota . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0000464 | 20/02/2014 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o centro de especialidades educacionais. Referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de boleto bancario do CREA-PB referente a atividades de especao de obras e servicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2014 | 250.00 | 00001053858752 | PAULO GERONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma doacao de aluguel de uma casa referente ao mes de janeiro de 2014 para pessoa carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2014 | 724.00 | 00004199727493 | JAIR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de musica, no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2014 | 724.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia, no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2014 | 420.00 | 00043448755400 | DILSON ROBERTO WANDERLEY ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pintura de paineis artisticos para a creche irenita batista. deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2014 | 150.00 | 00045120641415 | MARIA DE LOURDES TAVARES FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confecao de uma grinalda funebre sobre encomenda, conforme descricao em nota fisacal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2014 | 3114.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de servicos de fornecimento de energia eletrica, tipo iluminacao publica, conforme descriminacao em documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2014 | 6000.00 | 18853718000196 | EDVAM SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de sonorizacao e vinhetas para o dar publicidades de acoes no municipio e em eventos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2014 | 960.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 40(quarenta) cadeiras de plasticos para a utilizacao nas acoes de aperfeicoamento da gestao do sistema unico da assistencia social-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2014 | 2923.00 | 11750184000123 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de violao e estrumentos musicais para utilizacao no curso de musica com as criancas e adolescentes atendidos no servico de convivencia e fortalecimento de vinculo - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2014 | 450.00 | 00007589947458 | AZLIDE HAMAIANE DE QUEIROZ LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fabricacao e fornecimento de salgados para a reuniao de grupos de convivencia no periodo de FEVEREIRO 2014, para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2014 | 450.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fornecimento de almoco na excursao dos jovens beneficiarios dos programas sociais para a cidade de areia - PB, no periodo de FEVEREIRO 2014, para o desenvolvimento das atividades doservico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2014 | 560.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de um fogao para equipar a cozinha da sede do programa bolsa familia no sentido de realizacao de cursos de geracao de empregos e renda com os beneficiarios do PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bencarias verificadas em conta nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2014 | 450.00 | 00004130924451 | MARIA LUCIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de oficineira de unhas artisticas para as mulheres beneficiaria dos programas, sociais no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2014 | 900.00 | 14990700000185 | EDNEUSA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de desentupimento de galerias das ruas joao saraiva da silva, tertuliano jose e joao firmino da silva e a fossa da escola eneias dias correia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2014 | 450.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria e meia de duas viagens nos dias 27 e 28 de fevereiro do corrente ano com dormida, para a senhora Maria do Socorro Rogerio Gomes possa ir a cidade de joao pessoa para reuniao na secretaria de saude | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2014 | 420.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de uma viagem a cidade de joao pessoa para transportar 200 colcoes doados pelo governo do estado ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias verificadas em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2014 | 37.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2014 | 25816.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de administracao, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2014 | 8100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados na secretaria de financas,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2014 | 2500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Administracao,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2014 | 1.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do ICMS - Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2014 | 2147.37 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2014 | 2697.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Financas, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2014 | 5600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Financas,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados nasecretaria de financas,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2014 | 778.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos de tarifas bancarias ocorridas quando do pagamento das folhas dos funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2014 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria Contabil, referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2014 | 2865.71 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento de DARF/RFB, debitado na conta 85.015-2 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2014 | 50.00 | 00005453543400 | MAX SUELIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de montagem de suporte e painel, para a creche Irenita Batista. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2014 | 17015.78 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de educacao(MDE 60%, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2014 | 330096.42 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao(FUNBED 60%) referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2014 | 72321.89 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao(FUNBED 40%) referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2014 | 15779.23 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados da secretaria de educacao(FUNDEB 60% EIP), referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2014 | 9101.68 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao(FUNBED40% EIP) referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2014 | 3824.57 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados na secretaria de Educacao(MDE 60% EIP) referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2014 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados da secretaria de Educacao(MDE 40%),referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2014 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento defolha dos funcionarios eletivos lotados no gabinete do prefeito, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2014 | 1665.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados no Gabinete do prefeito, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2014 | 12500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados do Gabiente do prefeito, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2014 | 2248.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados do gabinete do prefeito,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2014 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotado na secretaria de esporte e lazer,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2014 | 80429.78 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrututa, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarioscomissionados lotados na secretaria de infraestruturas,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2014 | 7912.28 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contrato da secretaria de infraestruturas,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2014 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de transporte,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2014 | 37.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias verificadas em conta nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2014 | 450.00 | 00000761274430 | LUCIMERE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de biscuit, no periodo de FEVEREIRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2014 | 650.00 | 00003528926414 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fantasias para os festejos carnavalescos para as criancas beneficiarias dos programas sociais, no periodo de fevereiro de 2014, para o desenvolvimento de servicos de convivencia efortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2014 | 22.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bencarias verificadas em conta nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2014 | 44.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagammento de tarifas bancarias verificadas em conta nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2014 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Acao Social, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2014 | 3620.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Acao Social (conselho tutelar), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2014 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2014 | 1701.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Agricultura, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2014 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de meio ambiente,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de agricultura,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de cultura,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2014 | 375.68 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a conta telefonica (TIM), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2014 | 1430.00 | 16991856000106 | GILSON ESTOLANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de conserto de caixa de marcha do trator da Secretaria de Agricultura do nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2014 | 520.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de dedetizacao do espaco fisico d bolsa familia afim de proteger de pragas e prestar um melhor atendimento de qualidade aos beneficiarios do programa bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2014 | 378.08 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (polpa de fruta) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2014 | 180.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fotograficos para a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2014 | 63.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de material para a reforma e ampliacao dos creche irenita batista em nosso municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2014 | 3386.89 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de tecidos e outros para a secretaria de educacao conforme descricao dos produtos em nota fiscal eletronica em anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2014 | 6546.50 | 15429854000165 | JOILTON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de horas maquina no preparo de terraolanagemdo terreno vizinho a escola suzete dias correia para contrucao da quadra da referida escola. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2014 | 70.60 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material descartavel para consumo em ativisadas diversas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000546 | 03/03/2014 | 2241.87 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Re empenho parcial da nota fiscal de no 27 datada de 29/01/2014, cujo teor e aquisicao de combustivel tipo gasolina comum, para a correcao da fonte de pagamento tendo em vista que o empenho anterior (214)nao dava margem para pagamento pela conta em que foi efetuado o pagamento, uma vez que o referido empenho tinha sido empenhado pela fonte recursos imposto e de transferencias de impostos da saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/03/2014 | 118.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FEP debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/03/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifas bancarias, conforme verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/03/2014 | 75652.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 60% Efetivo e EIP deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0000567 | 06/03/2014 | 2820.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de sistemas, intranet manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressoras multifuncional da secretaria municipal de educacao, como tambem excedentes de impressao no Mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2014 | 131.90 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpesa e higiene para para ser utilizado na secretaia de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000569 | 06/03/2014 | 1985.01 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de giene e limpeza destinado as escolas do municipio atraves da secretaria de educacao, conforme produtos descritos em nota fiscal eletronica que segue em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0000562 | 06/03/2014 | 2500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de sistemas intranet manutencao de microcomputadores, hospedagem e manutencao do site, manutencao e do site, manutencao e alimentacao do portal da transparencia, digitalizacao dos documentos do municipio e locacao de 01 empressora mutifuncional para a prefeitura municipal Mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2014 | 1.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta: 7.212-5, na data 05/03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2014 | 300.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma de duas viagens nos dias 06 e 07 de marco do corrente ano, sem dormida, para o secretaria de saude do municipio possa ir a Joao Pessoa para reuniao do PEMAQ-CEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/03/2014 | 111.37 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de boleto bancario do CREA-PB referente a atividades taxas de liberacao de obras e servicos cujo objetivo e a construcao de uma clinica de fisioterapia no municipio, conforme especificacoes no boleto que segue em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/03/2014 | 111.37 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de boleto bancario do CREA-PB referente a atividades taxas de liberacao de obras e servicos cujo objetivo e a construcao de uma clinica de fisioterapia no municipio, conforme especificacoes no boleto que segue em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de boleto bancario do CREA-PB referente a atividades taxas de liberacao de obras e servicos cujo objetivo e a construcao de uma clinica de fisioterapia no municipio, conforme especificacoes no boleto que segue em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2014 | 655.00 | 16991856000106 | GILSON ESTOLANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de lanternagem e ointura do trator da Secretaria de Agricultura do nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/03/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem com dormida para a senhora Joana Darc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio junto a secretaria de estado da educacao. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/03/2014 | 1726.91 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF do pasep conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/03/2014 | 200.00 | 00028853563400 | VALDEQUE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma de duas viagens nos dias 06 e 07 de marco do corrente ano, sem dormida, para o secretario de administracao do municipio possa ir resolver assuntos junto ao governo do estado de interesseda administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/03/2014 | 37.14 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DE MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a multas de taxas de servicos, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifas bancarias, conforme verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de titulos referente a tacografo do onibus KGI9891-renavam 00873805755. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000579 | 08/03/2014 | 3000.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustivel do tipo oleo diesel BS-10, conforme descriminacao dos carros abastecidos e dados do produto descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2014 | 995.00 | 00009490353434 | JONAS ARNAUD DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de uma viagem de joao pessoa para massaranduba transportando uma maquina tipo pa-carregadeira doada pelo MDA-PAC ao municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000588 | 10/03/2014 | 22444.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculos para a secretaria de infra-estrutura referente ao mes de fevereiro de 2014, pago atraves de aditivo no pregao 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2014 | 2100.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material de uso permanente conforme descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2014 | 107.50 | 15218382000100 | LYON CESAR BARBOSA PEREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material adquirido para realizacao de eventos na Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000587 | 10/03/2014 | 4320.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de veiculos para dar apoio as a secretaria de educacao no transporte de professores para a escola ana da silva meira no sitio cachoeira de pedra d agua e na distribuicao de merendas nas escolas da zona rural e da cidade. referente ao mes de fevereiro, feito atraves de aditivo ao pregao 0008/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2014 | 18680.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2014 | 14.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifas bancarias, conforme verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2014 | 5611.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito a conta corrente 85.015-2 relativo a RFB-PREV-PARC53, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2014 | 16506.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito a conta corrente 85.015-2 relativo a RFB-PREV-PARC60, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2014 | 149.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de revisao de veiculo fiat de placa NPZ7551 e aquiscao e instalacao de peca no referido veiculo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2014 | 0.04 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2014 | 2939.64 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2014 | 3181.99 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpesa e higiene para distribuicao nas secretarias e na Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2014 | 47.51 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do CFM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2014 | 204.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifas bancarias, conforme verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000597 | 11/03/2014 | 10299.81 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel tipo oleo diesel, para abastecimento de onibus da secretaria de educacao, conforme placas descritas em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000594 | 11/03/2014 | 3464.32 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustivel do tipo oleo diesel, conforme descriminacao dos carros abastecidos e dados do produto descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000595 | 11/03/2014 | 3318.82 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustivel do tipo oleo diesel, conforme descriminacao dos carros abastecidos e dados do produto descrito na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2014 | 507.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de tintas e de servicos de remanufatura para a realizacao de trabalhos de atendimento do programa bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672013 | 0000603 | 12/03/2014 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a casa do artesao. Referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/03/2014 | 200.00 | 00000950377481 | RODRIGO ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de duas diarias de viagem sem dormida para a procuradoria do municipio para que o senhor Rodrigo Araujo Oliveira procurador-adjunto, possa ir a cidade de Joao Pessoa para o escritorio de advocacia resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/03/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua de predio que esta sendo utilizado pela escola manoel machado da nobrega, para o desenvolvimento das atividades do mais educcacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000607 | 12/03/2014 | 8278.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel tipo oleo diesel, para abastecimento de onibus da secretaria de educacao, conforme placas descritas em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/03/2014 | 69.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua do predio do clube de maes cedido para a escola Manoel Machado da Nobrega para dar apoio ao programa Mais educacao da referida escola. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/03/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua do predio do clube de maes cedido para a escola Manoel Machado da Nobrega para dar apoio ao programa Mais educacao da referida escola. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/03/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua do predio do clube de maes cedido para a escola Manoel Machado da Nobrega para dar apoio ao programa Mais educacao da referida escola. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/03/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de agua do predio do clube de maes cedido para a escola Manoel Machado da Nobrega para dar apoio ao programa Mais educacao da referida escola. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/03/2014 | 149.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de revisao de veiculo fiat de placa NPZ7561 e aquiscao e instalacao de peca no referido veiculo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2014 | 289.00 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (frang caipira) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/03/2014 | 451.90 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (tapioca e frango caipira) para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/03/2014 | 40.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Carimbo Trodat ferencia 4913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000620 | 13/03/2014 | 1541.40 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de giene e limpeza destinado as escolas do municipio atraves da secretaria de educacao, conforme produtos descritos em nota fiscal eletronica que segue em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2014 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para a secretaria de educacao atraves da secretaria Rejane Pessoa Tavares, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio junto a secretariade estado da educacao. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/03/2014 | 500.00 | 00098239643434 | GENILDO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para exame de oncologia realizado em paciente carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/03/2014 | 200.00 | 00092777619468 | SAMARONE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para a secretaria de agricultura atraves do secretario Samarone Oliveira Silva, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio junto a secretaria executiva de pesca do governo do estado. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/03/2014 | 200.00 | 00058692142468 | WILDELBO SANDRO DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de duas diarias de viagem sem dormida para a secretaria de infraestrutura do municipio para que o senhor Wildelbo Sandro de Lima Machado secretario de infraestrutura, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da referida secretaria e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/03/2014 | 200.00 | 00089289773472 | JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de transporte atraves do secretario Jose Valdir Pereira da Silva, possa ir a cidade de Joao Pessoa a secretaria de infraestrutura do estado. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/03/2014 | 253.00 | 00011896148476 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pintura dos meios fios das ruas da cidade conforme descricao em nota fiscal e recibo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/03/2014 | 500.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Urna Funeraria popular adulto (Jose Silva Barbosa). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/03/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento licenciamento 2014 bombeiro 2014 e seguro obrigatorio de onibus de placa KGI9891, conforme demais descricoes em boleto que segue em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/03/2014 | 517.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio como tambem outras taxas de onibus de placa OGA7840, conforme demais descricoes em boleto que segue em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/03/2014 | 658.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento licenciamento, bombeiro e seguro obrigatorio como tambem outras taxas de onibus de placa MNI2449, conforme demais descricoes em boleto que segue em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/03/2014 | 2780.00 | 00091034299468 | RONALDO GABRIEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pintura e retelhamento da E.M.E.I.F pedacinho do ceu distrito de santa terezinha municipio de Massaranduba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/03/2014 | 57.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias verificadas em conta nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos bancarios conforme verificado em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/03/2014 | 108.00 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagammento de refeicoes para a prefeita e equipe juuridica que se encontrava na cidade de joao pessoa para resolver assuntos junto a assessoria de projetos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/03/2014 | 150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para deslocamento com destino a secretaria estadual de desenvolvimento humano do estado, localizado na cidade de Joao pessoa, a fim de tratar de assuntos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/03/2014 | 200.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para deslocamento com destino a secretaria estadual de desenvolvimento humano do estado, localizado na cidade de Joao pessoa, a fim de tratar de assuntos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/03/2014 | 950.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineiro de arte em ceramica para as beneficiarias dos programas sociais, no periodo de MARCO 2014, para o desenvolvimento dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito de tarifas bancarias verificada em conta conforme demonstrativo em extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/03/2014 | 14.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito de tarifas bancarias verificada em conta conforme demonstrativo em extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/03/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem com dormida para a senhora Joana Darc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio junto a secretaria de estado da saude. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/03/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/03/2014 | 520.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados de quatro faixas para a caminhada das mulheres em evento alusivo ao dia da mulher com mulheres atendidas e referenciadas pelo servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/03/2014 | 500.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/03/2014 | 500.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/03/2014 | 724.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de danca, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/03/2014 | 724.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de cultura, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/03/2014 | 724.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de artes, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/03/2014 | 724.00 | 00008652454442 | ANA TALIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de arte e cultura, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/03/2014 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/03/2014 | 850.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/03/2014 | 850.00 | 00001344694454 | ROSICLAUDIA GOMES DO NASCIMENTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito de tarifas bancarias verificada em conta conforme demonstrativo em extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/03/2014 | 724.00 | 00010041328752 | PATRICIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/03/2014 | 724.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/03/2014 | 724.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/03/2014 | 724.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/03/2014 | 900.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operador tecnico dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/03/2014 | 724.00 | 00008575530461 | EDILMA FRANKLIN OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/03/2014 | 482.00 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA - SHOPPING DA BELEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para oficinas de unhas artisticas realizadas com mulheres beneficiarias dos programas sociais atendidas pelo centro de referencias de assistencias social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/03/2014 | 724.00 | 00004048855433 | ROBERTO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador dos grupos de convivencia, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/03/2014 | 724.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do grupo de mulheres no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/03/2014 | 1300.00 | 00002916288422 | MARCIA GERLANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/03/2014 | 73.20 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com refeicoes em viagem a cidade de joao pessoa conforme descrito no cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos bancarios conforme verificado em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/03/2014 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia para predio escolar secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/03/2014 | 1381.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica para predios ligados a secretaria municipal de educacao, conforme comprovantes que segue em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000686 | 19/03/2014 | 14239.07 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de generos alimenticios conforme descrito em nota fiscais em anexo, para merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/03/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/03/2014 | 300.00 | 00001672798744 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma doacao de aluguel de uma casa referente ao mes de janeiro e fevereiro para pessoa carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/03/2014 | 6250.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois palcos para o evento V marcha pela vida da mulher e pela agroecologia realizado no dia 14 de marco neste municipio, sendo um palco na concentracao do evento localizado na vila nicolandia eoutro na rua ana da silva meira no parquue do povao, consta tambem a locacao de 09 tendas e 06 banheiros quimicos para o referido evento, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2014 | 250.00 | 00001053858752 | PAULO GERONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma doacao de aluguel de uma casa referente ao mes de fevereiro para pessoa carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2014 | 800.00 | 00003528926414 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de pintura artesanal e artisticas desenvolvidas com jovens e criancas beneficiarias dos programas sociais, no periodo de marco de 2014, para o desenvolvimento dos servicosde convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2014 | 900.00 | 00079694560497 | ALVARO LUIZ LEITE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados de confeccao de roupas e trajes para a dramatizacao dos festejos de comemoracao a pascoa, no periodo de marco de 2014, para o desenvolvimento dos servicos de convivencia efortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2014 | 640.00 | 00003529719404 | MARIA JAILMA HERCULANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados de confeccao de lembrancinhas para os festejos de comemoracao a pascoa, para os idosos beneficiarios dos programas sociais no periodo de marco de 2014, para o desenvolvimento dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2014 | 800.00 | 00007589947458 | AZLIDE HAMAIANE DE QUEIROZ LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados de fenecimento de salgados para as reunioes dos beneficiarios dos programas sociais, no periodo de marco de 2014, para o desenvolvimento dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2014 | 724.00 | 00004199727493 | JAIR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de musica, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2014 | 850.00 | 00005592049498 | REGINALDO GUEDES DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientador social, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito de tarifas bancarias verificada em conta conforme demonstrativo em extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2014 | 900.00 | 00007829758441 | DAYARA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operadora tecnica dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2014 | 525.00 | 00004130924451 | MARIA LUCIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de oficineira de unhas artisticas para as mulheres beneficiaria dos programas, sociais no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2014 | 485.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de tecnicas de chocolates artesanal com mulheres beneficiarias dos programas sociais, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2014 | 450.00 | 00002989634428 | LUCIENE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de oficineira de croche para mulheres beneficiaria dos programas sociais, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2014 | 450.00 | 00000761274430 | LUCIMERE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de oficineira de biscuit para mulheres beneficiaria dos programas sociais, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2014 | 280.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia, no periodo de MARCO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2014 | 212.00 | 00058690395415 | JOSE JULIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e distribuicao Dagua do poco do sitio nicolandia municipio de massaranduba, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/03/2014 | 1260.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de letreiros das escolas Ana da Silva Meira, Jose Sabino de Souza, Maria Zeca de Souzza e pintura da escola Manoel Machado, conform nota fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2014 | 736.00 | 00004369532426 | JOSE ADEILDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pintura das escolas Manoel Bezerra da Silva e Ana da Silva Meira no sitio cachoeira de pedra dagua no municipio de Massaranduba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2014 | 13.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias verificadas em conta nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2014 | 482.66 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 120/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2014 | 4099.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta corrente 85.015-2, relativo a CEF-FGTS-INADIM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2014 | 422.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitada na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/03/2014 | 849.89 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos postais, tipoo sedex conforme descricao em demostrativo de servicos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/03/2014 | 2130.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 recapagens de pneus 900x20 e de 03 recapagens de pneus 750x16, conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/03/2014 | 155.66 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a oficina de chocolate para desenvolvimento de oficinas de ovos de pascoa para os jovens beneficiarios do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000723 | 25/03/2014 | 14300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 04 tratores para as secretarias dessa Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/03/2014 | 149.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de revisao de veiculo fiat de placa NPZ6921 e aquiscao e instalacao de peca no referido veiculo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000718 | 25/03/2014 | 13264.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para a prefeitura municipal locados no gabinete secretaria de administracao e secretaria de infraestrutura, pagos atraves de recibo, conforme lei complementar de no116/2003e conforme documentos em anexo. Pago atraves de aditivo no pregao 008/2013. Referente ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifas bancarias, conforme verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/03/2014 | 2800.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudanttes, professores e destribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha, no periodo de 01 a 28 de fevereiro de2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/03/2014 | 150.00 | 00006896202416 | DIEGO MAX FREITA SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma diaria para o funcionario Diego Max Freitas Sarmento, no dia 26/03/2014 em Joao Pessoa, onde o mesmo participou de formacao do PROINFO, conforme programacao em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000726 | 26/03/2014 | 141.60 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de giene e limpeza destinado as escolas do municipio atraves da secretaria de educacao, conforme produtos descritos em nota fiscal eletronica que segue em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/03/2014 | 14.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/03/2014 | 21.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/03/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0000728 | 27/03/2014 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades educacionais. Referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/03/2014 | 180.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos produtos agriculas fornecido a merenda escolar conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/03/2014 | 74.45 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos produtos agriculas fornecido a merenda escolar conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/03/2014 | 522.60 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos produtos agriculas fornecido a merenda escolar conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/03/2014 | 102.60 | 00006906951793 | JOSE LOURENÇO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos produtos agriculas fornecido a merenda escolar conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/03/2014 | 97.27 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos produtos agriculas fornecido a merenda escolar conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/03/2014 | 46.20 | 00001919977490 | JUVENAL FERREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos produtos agriculas fornecido a merenda escolar conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/03/2014 | 168.30 | 00003190876460 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos produtos agriculas fornecido a merenda escolar conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/03/2014 | 54.45 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos produtos agriculas fornecido a merenda escolar conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/03/2014 | 133.62 | 00003806229473 | GENIVAL SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos produtos agriculas fornecido a merenda escolar conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/03/2014 | 230.88 | 00006675095420 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos produtos agriculas fornecido a merenda escolar conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/03/2014 | 304.64 | 00030858682400 | ANTONIO CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos produtos agriculas fornecido a merenda escolar conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/03/2014 | 500.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos produtos agriculas fornecido a merenda escolar conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/03/2014 | 139.95 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos produtos agriculas fornecido a merenda escolar conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000729 | 27/03/2014 | 3817.06 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios necessarios a complementacao da merenda destinada as criancas e jovens beneficiarios do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2014 | 240.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS CONGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com doacao para realizacao de uma consulta medica e um exame eletroencefalograma realizado no menor carlos eduardo candido franca, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/03/2014 | 800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Acao Social, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2014 | 4344.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Acao Social,referente ao mes de Marco de 2014. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2014 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2014 | 2220.26 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2014 | 2248.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2014 | 12500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2014 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios eletivos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2014 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados da Secretaria de Esporte e Lazer, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/03/2014 | 2015.13 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Agricultura, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2014 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2014 | 3903.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2014 | 888.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para o predio da prefeitura municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/03/2014 | 81177.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura,referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados da Secretaria de Infraestrutura,referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2014 | 7964.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2014 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados da Secretaria de Transporte, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2014 | 8199.99 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados da Secretaria de Cultura, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2014 | 334873.12 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos da secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2014. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2014 | 71543.99 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos da secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2014.(FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2014 | 15996.15 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos da secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2014. (MDE 60%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/03/2014 | 9902.45 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagsmento de folha dos funcionarios contratados da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2014. (FUNDEB 40% EIP) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/03/2014 | 16545.03 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionario contratados da Secretaria de Educacao, referente ao mes Marco de 2014. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2014 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2014. (MDE 40%) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2014 | 3896.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados da Secretaria de Educacao(MDE 60%), referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2014 | 429.08 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2014 | 102.00 | 00039989933472 | JOSEFA DAS MERCES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2014 | 460.25 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2014 | 171.92 | 00026215489468 | ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2014 | 385.90 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2014 | 427.80 | 00038798409468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2014 | 36.00 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/03/2014 | 125.19 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2014 | 139.05 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2014 | 328.02 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/03/2014 | 151.23 | 00003806229473 | GENIVAL SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/03/2014 | 244.30 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2014 | 162.00 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/03/2014 | 75.60 | 00001919977490 | JUVENAL FERREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/03/2014 | 374.00 | 00008797701475 | REGINA PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/03/2014 | 87.00 | 00005442784451 | JASILENE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/03/2014 | 437.20 | 00004179322439 | MARIA IZABEL NEGREIROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/03/2014 | 141.00 | 00006906951793 | JOSE LOURENÇO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/03/2014 | 139.06 | 00030858682400 | ANTONIO CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2014 | 313.20 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2014 | 122.40 | 00060224916491 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2014 | 120.60 | 00009430771841 | SEVERINO AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2014 | 407.19 | 00009430771841 | SEVERINO AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos bancarios conforme verificado em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2014 | 2697.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2014 | 5600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2014 | 0.74 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifas bancarias, conforme verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2014 | 8199.99 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados da Secretaria de Despesa e Receita, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2014 | 826.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos de tarifas bancarias ocorridas quando do pagamento das folhas dos funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/03/2014 | 25816.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Administracao, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2014 | 8100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionario comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2014 | 7621.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica conforme documentos compabratorio em anexo e CDC especificados a seguir:4/109100-8,4/109100-8,4/109100-8,4/109100-8 ,4/109149-5,4/109149-5,4/109171-9,4/109381-4,4/109 381-4,4/109808-6,4/109808-6,4/110151-8,4/110151-8, 4/110401-7,4/110401-7,4/120118-5,4/120118-5,4/1201 45-8,4/120145-8,4/144263-1,4/149292-5,4/149292-5,4 /152900-7,4/152900-7,4/164002-8,4/164002-8,4/16590 0-2,4/165900-2,4/168122-0,4/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2014 | 2500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2014 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de publicacoes, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2014 | 0.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2014 | 2485.74 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2014 | 1310.86 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF do pasep conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000843 | 31/03/2014 | 3722.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios conforme descrito em nota fiscal eletronica que segue em anexo. produtos destinados a prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2014 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014 (PREFEITURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000825 | 31/03/2014 | 1500.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de contrucao, conforme descricao em nota fiscal em anexo, para a manutencao e reparos necessatio nas escolas do muncipio, atraves da secretaria de educacao | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000826 | 31/03/2014 | 2206.26 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de contrucao, conforme descricao em nota fiscal em anexo, para a manutencao e reparos necessatio nas escolas do muncipio, atraves da secretaria de educacao | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2014 | 300.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos produtos agriculas fornecido a merenda escolar conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2014 | 273.01 | 00005331967442 | LEIDIANE DAMIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos produtos agriculas fornecido a merenda escolar conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2014 | 68.44 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos produtos agriculas fornecido a merenda escolar conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2014 | 155.70 | 00004061833413 | MARIA TANIA MORENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos produtos agriculas fornecido a merenda escolar conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2014 | 344.80 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos produtos agriculas fornecido a merenda escolar conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2014 | 180.00 | 00003190876460 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos agricolas para utilizacao da secretaria de educacao deste minicipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2014 | 72.00 | 00002075930430 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos produtos agriculas fornecido a merenda escolar conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2014 | 221.33 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos produtos agriculas fornecido a merenda escolar conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000844 | 31/03/2014 | 2392.66 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a creche irenita batista, conforme descricao em nota fiscal eletronica que segue em anexo, produtos destinados a alimentacao das criancas atendidas naquele educandario. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2014 | 282.35 | 00060224916491 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2014 | 76.77 | 00002585555488 | IRENILDA EUZEBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2014 | 249.10 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2014 | 183.60 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2014 | 200.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para deslocamento com destino a secretaria estadual de desenvolvimento humano do estado, localizado na cidade de Joao pessoa, a fim de tratar de assuntos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2014 | 935.00 | 00003574942451 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de ornamentacao e decoracao para a realizacao do celebrando a pascoa, com inclusao do matterial, referente as festividades para criancas e jovens atendidos pelo servico deconvivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2014 | 37.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito de tarifas bancarias verificada em conta conforme demonstrativo em extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2014 | 22.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito de tarifas bancarias verificada em conta conforme demonstrativo em extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2014 | 320.00 | 00003528926414 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pintura artesanal e artistica desenvolvida com mulheres beneficiarias dos programas sociais, no periodo de marco de 2014, para desenvlvimento do servicos de convivencia e forttalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2014 | 51.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito de tarifas bancarias verificada em conta conforme demonstrativo em extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2014 | 613.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material de expediente e de papelaria para realizacao das orientacoes sociais e das oficinas realizadas no servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392013 | 0000857 | 01/04/2014 | 236.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisica de material de informatica para melhorar o atendimento e desempenho das atividades dos usuarios do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2014 | 7500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de elaboracao do projeto de reforma do campo de futebol o mendocao no municipio de massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000865 | 01/04/2014 | 2000.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme descricao do produto e destino especificado em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2014 | 3896.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados da Secretaria de Educacao(MDE 60% EIP), referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2014 | 16545.03 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados da Secretaria de Educacao(FUNDEB 60% EIP), referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0000855 | 01/04/2014 | 2970.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e intalacao de sistemas linux, intranet e manutencao em microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional para a secretaria de educacao e excedente de impressao da referida impressora, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000864 | 01/04/2014 | 6000.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme descricao do produto e destino especificado em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2014 | 207.00 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2014 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2014. (MDE-40%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0000858 | 01/04/2014 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, eleboracao e acompanhamento de projeotos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2014 | 583.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 35-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2014 | 1000.00 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Comarca de Joao Pessoa/PB, em cumprimento de determinacao contida na Ordem Judicial no 20140000896488, em 28/03/2014, sob Processo Judicial P.A.N.277.845-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2014 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lcacao a titulo de aluguel e licenca de uso de sistema de folha de pagamento e licitacao relativo ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/04/2014 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lcacao a titulo de aluguel e licenca de uso de sistema de folha de pagamento e licitacao relativo ao mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000863 | 01/04/2014 | 2278.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme descricao do produto e destino especificado em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2014 | 116.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FEP-Fundo Especial do Petroleo c/c 8.949-4, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2014 | 1.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do ICMS - Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/04/2014 | 75.00 | 00038050676404 | MARIA NEIDE DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem sem dormida para a coordenadora do PNAIC senhora Maria Neide de Lima Sales, possa ir a cidade de Joao Pessoa, onde a mesma ira participar de uma reuniao com os coordenadores locais. Conforme requerimento de diaria e oficio circular em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/04/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem com dormida para a senhora Joana Darc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio junto a secretaria de estado da educacao. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000877 | 03/04/2014 | 10859.29 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustive tipo oleo DIESEL E GASOLINA COMUM, conforme descricao de quantitativo em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000878 | 03/04/2014 | 18500.23 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustivel tipo oleo diesel e gasolina comum, conforme descricao em nta fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0000881 | 04/04/2014 | 10869.70 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos, na confeccao de diarios de classe conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/04/2014 | 675.00 | 00088613860400 | MARTA HELENA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco diaria de viagens nos dias 07, 08, 09, 10 e 11 de abril do corrente ano, com dormida para a orientadora de estudos Marta Helena da Silva Araujo, possa ir a cidade de Joao pessoa participar da primeira etapa de formacao dos orientadores de estudos do PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/04/2014 | 675.00 | 00002102539407 | RAQUEL SAMARA NOGUEIRA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco diaria de viagens nos dias 07, 08, 09, 10 e 11 de abril do corrente ano, com dormida para a orientadora de estudos Raquel Samara Nogueira Agra, possa ir a cidade de Joao pessoa participar da primeira etapa de formacao dos orientadores de estudos do PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/04/2014 | 213.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de analise de bacteriologica e analise fisico-quimica para verificar potencial de manancial de agua, se a mesma e potavel para consumo humano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/04/2014 | 68.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do recolhimento do Pasep nesta data conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/04/2014 | 133.48 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 35-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/04/2014 | 15000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de Covenio SIAFI 593882, junto ao Ministerio da Integracao Nacional, referente a Recuperacao de danos causados por desastres. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/04/2014 | 15000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de Covenio SIAFI 593882, junto ao Ministerio da Integracao Nacional, referente a Recuperacao de danos causados por desastres. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/04/2014 | 15000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de Covenio SIAFI 593882, junto ao Ministerio da Integracao Nacional, referente a Recuperacao de danos causados por desastres. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/04/2014 | 15000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de Covenio SIAFI 593882, junto ao Ministerio da Integracao Nacional, referente a Recuperacao de danos causados por desastres. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/04/2014 | 15000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de Covenio SIAFI 593882, junto ao Ministerio da Integracao Nacional, referente a Recuperacao de danos causados por desastres. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/04/2014 | 15000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de Covenio SIAFI 593882, junto ao Ministerio da Integracao Nacional, referente a Recuperacao de danos causados por desastres. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/04/2014 | 15000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de Covenio SIAFI 593882, junto ao Ministerio da Integracao Nacional, referente a Recuperacao de danos causados por desastres. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/04/2014 | 15000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de Covenio SIAFI 593882, junto ao Ministerio da Integracao Nacional, referente a Recuperacao de danos causados por desastres. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/04/2014 | 15000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de Covenio SIAFI 593882, junto ao Ministerio da Integracao Nacional, referente a Recuperacao de danos causados por desastres. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/04/2014 | 15000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de Covenio SIAFI 593882, junto ao Ministerio da Integracao Nacional, referente a Recuperacao de danos causados por desastres. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/04/2014 | 7546.22 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de Covenio SIAFI 593882, junto ao Ministerio da Integracao Nacional, referente a Recuperacao de danos causados por desastres. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/04/2014 | 7549.19 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de Covenio SIAFI 593882, junto ao Ministerio da Integracao Nacional, referente a Recuperacao de danos causados por desastres. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392013 | 0000901 | 07/04/2014 | 625.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem em cartuchos conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/04/2014 | 3850.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de levantamento de pre-monitoramento do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/04/2014 | 843.00 | 00046738355491 | LINDBERG BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como despachante na renovacao e emplacamento dos veiculos da prefeitura municipal de Massaranduba, junto ao DETRAN na cidade de campina grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000652013 | 0000917 | 08/04/2014 | 600.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde funciona o centro administrativo do distrito de santa Terezinha - Massaranduba. Referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/04/2014 | 58.46 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias verificadas em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/04/2014 | 1732.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do AFM - Apoio Financeiro aos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0000907 | 08/04/2014 | 4400.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria juridica especifica para o setor de licitacao do municipio, referente aos Meses de fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000902 | 08/04/2014 | 19309.84 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal de ensino. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamento referenteao dias trabalhdos no Mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000903 | 08/04/2014 | 2633.16 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal de ensino. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamento referenteao dias trabalhdos no Mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/04/2014 | 1960.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de fornecimento de pao para as escolas municipais atraves da secretaria de educacao, conforme nota em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/04/2014 | 2200.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria pedagogica na secretaria municipal de educacao, durante os meses de fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/04/2014 | 664.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de frnecimento de lanches para eventos realizados nas escolas pela secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000905 | 08/04/2014 | 7501.20 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de madeira especifica para a contrucao do curral municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632013 | 0000915 | 08/04/2014 | 1500.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de transporte, garagem e secretaria de infraestrutura. Referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622013 | 0000918 | 08/04/2014 | 500.00 | 00005832292472 | EDNALDO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionam as secretarias municipal de agricultura e a secretaria de meio ambiente. Referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0000913 | 08/04/2014 | 800.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois campos de futebol de propriedade do clube dos cacadores no distrito de santa Terezinha para a pratica esportiva dos jovens daquele distrito, tendo em vista que os mesmos nao tem uma area de lazer para a pratica esportiva. Referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662013 | 0000914 | 08/04/2014 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona conselho tutelar do municipio do municipio. Referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0000916 | 08/04/2014 | 600.00 | 00088494977415 | EDNA TITO DA COSTA BENICIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a acessoria juridica do municipio. Referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672013 | 0000908 | 08/04/2014 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de acao social, destinado ao aos programas da referida secretaria e ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000929 | 09/04/2014 | 1525.85 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material de limpeza para higienizacao da sede do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/04/2014 | 200.00 | 00000950377481 | RODRIGO ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem sem dormida para a procuradoria do municipio para que o senhor Rodrigo Araujo Oliveira procurador-adjunto, possa ir a cidade de Joao Pessoa para o escritorio de advocaciaresolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/04/2014 | 33.30 | 08433365000200 | ALEX DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fotocopia do processo 00184432120138150011 da segunda vara da fazenda publica da comarca de campina grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/04/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem sem dormida para a senhora Joana Darc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio junto ao escritorio de acessoria e projetos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000930 | 09/04/2014 | 2917.71 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar, conforme produtos descrito em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000931 | 09/04/2014 | 2314.39 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar, conforme produtos descrito em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/04/2014 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem sem dormida para a secretaria de financias Maria Isabel Moreira Cruz Guedes, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de financias junto ao tribunal de contas do estado. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2014 | 3549.94 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verifiado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 28.036-4, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 85.001-2, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2014 | 3.03 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 35-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2014 | 5611.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento RFB-PREV-PARC53, debitado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2014 | 16624.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60 debitado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2014 | 89874.48 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Comarca de Joao Pessoa/PB, em cumprimento de determinacao contida na Ordem Judicial no 20140001045160, em 09/04/2014, sob Processo Judicial P.A.N.277.845-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2014 | 5500.00 | 17963691000121 | PROJJETTUS MUSICAIS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao musical e servicos de som no dia 18/01/2014 em festa de padroeiro no sitio aningas, zona rural de Massaranduba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2014 | 375.68 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a conta telefonica (TIM), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/04/2014 | 1039.15 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de tecidos e de brindes para realizacao das oficinas de artes destinadas aos jovens e aos grupos de cnvivencia no servico de convivencia e fortalecimento de viculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/04/2014 | 287.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua para os beneficiarios do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos e demais funcionarios. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/04/2014 | 1435.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de gas tipo GLP em botijao de 13 KG, paa as escolas municipais,atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/04/2014 | 632.00 | 00076871304487 | EDSON DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pintura da Escola Bento Costa Agra e Armarios Da escola Localizada no Siti Cajazeiras, Zona Rural do Municipio de Massaranduba, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/04/2014 | 69.58 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 35-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/04/2014 | 57.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/04/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servico de locacao de sistema de informatica, hospedagem de dados em internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificada emextrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/04/2014 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria de viagem com dormida para a secretaria de educacao, para que a mesma possa ir a cidade de joao pessoa participar de reuniao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/04/2014 | 320.00 | 00004369532426 | JOSE ADEILDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pintura da Escola Municipal Antonio Rodrigues no sitio Cachoeira do Gama, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/04/2014 | 1582.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, conforem documentos probatorio em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/04/2014 | 15440.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 40% Efetivos, deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/04/2014 | 2178.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 40% EIP, deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/04/2014 | 73624.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 60% Efetivo, deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/04/2014 | 3639.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 60% EIP, deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/04/2014 | 140.00 | 00059428457434 | SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio financeiro a pessoa carente para realizacao de consulta com Neurologista Pediatra ma clinica ppular santa lucia em campina grande, exame realizado no menor Jose Bispo do Espirito Santo Neto, RG: 4.191.052 SSP/PB e CPF: 705.786.614-38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/04/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001004 | 16/04/2014 | 2000.00 | 19613947000104 | ADERALDO DA SILVA ZECA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de acao social, destinado ao aos programas da referida secretaria e ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/04/2014 | 4495.51 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material de cozinha para melhorar o desempenho das atividades do servico e brindes para sorteioo nos grupos de convivencia do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/04/2014 | 2184.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes para a realizacao das oficinas de artes destinadas as gestantes atendidas no servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/04/2014 | 902.00 | 00004682484478 | JAQUELINE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de mesas e cadeiras para os eventos e reuniao oferecidas pelo CRAS para os beneficiarios e referenciados no periodo de ABRIL de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/04/2014 | 535.00 | 00097989010453 | ROSIL SABINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de conserto e capinagem da estrada que da acesso ao sitio cafula zona rural do municipio de massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/04/2014 | 212.00 | 00058690395415 | JOSE JULIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e distribuicao d agua do poco artesiano do sitio nicolandia zona rural do municipio de massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/04/2014 | 424.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e distribuicao D agua do poco artesiano da comunidade de Nicolandia de cima zona Rural do Municipio de Massaranduba, durante os meses de dezembro e janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001001 | 16/04/2014 | 14300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 tratores, locados na secretaria de agricultura do municipio.Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamento referente ao fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/04/2014 | 910.00 | 00067611966472 | CLEODON DOS SANTOS FERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como diarista de batedor de pedras na recuperaccao de vias de urbanizacao nas ruas da cidade de Massaranduba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000992 | 16/04/2014 | 2000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de veiculo, loccado na secretaria de infraestrutura, para a anutencao das atividades de urbanismo do municipio com o transporte de material e funcionarios da referida secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001000 | 16/04/2014 | 9000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio.Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamento referente ao marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001002 | 16/04/2014 | 3000.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba, locado na secretaria de infraestrutura, para transporte de entulhos e materias necessarios nos reparos feitos em predios publicos e vias publicasdo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001003 | 16/04/2014 | 3000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba (caminhao), locado na secretaria de infraestrutura, destinado a coleta de lixo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000986 | 16/04/2014 | 2500.00 | 19509974000123 | RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para a transportte de merenda e material escolar para as escolas municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/04/2014 | 5000.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de dois veiculo, locado na secretaria de educacao um para o transporte de professores para a escola ana da silva meira localizada no sitio cachoeira de pedra dagua, zona rural de massaranduba e outro para o transporte de alunos e professores no destrito de santa terezinha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000988 | 16/04/2014 | 2000.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao disponivel para o transporte de estudantes e funcionarios da secretaria de educacao no distrito de santa terezinha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/04/2014 | 924.96 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de agua em garrafao de 20 litros, destinado a secretaria de edycacao e demais orgaos ligados a referida secretaria. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/04/2014 | 298.38 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de agua mineral em garafao de 20 litros, para a prefeitura municipal e demais secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/04/2014 | 662.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias verificadas em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/04/2014 | 615.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no joarnal a uniao e diario oficial do estado nos dias 08,22,26/03/2014, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/04/2014 | 720.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/04/2014 | 56.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 35-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/04/2014 | 4109.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FGTS-INADIM descontado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/04/2014 | 986.50 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com postagens atraves de SEDEX e AR, referente aos Meses de Novembro, Dezembro e Janeiro da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/04/2014 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria de viagem com dormida para a secretaria de educacao, para que a mesma possa ir a cidade de joao pessoa participar de reuniao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/04/2014 | 205.20 | 00001919977490 | JUVENAL FERREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/04/2014 | 729.61 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/04/2014 | 30.00 | 00039989933472 | JOSEFA DAS MERCES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/04/2014 | 681.70 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/04/2014 | 790.20 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/04/2014 | 116.48 | 00003806229473 | GENIVAL SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/04/2014 | 322.00 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/04/2014 | 258.34 | 00006906951793 | JOSE LOURENÇO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/04/2014 | 139.80 | 00092877010406 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/04/2014 | 438.50 | 00050890379491 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/04/2014 | 56.00 | 00080911137734 | GERALDO SOBRAL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/04/2014 | 482.66 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 121/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/04/2014 | 81.29 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com refeicoes em viagem a cidade de joao pessoa conforme descrito no cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/04/2014 | 1035.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicaoo de material para utilizacao em oficinas de artes destinadas aos jovens no servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvicos de tarifa bbancaria verificado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifa bbancaria verificado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/04/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem com dormida para a senhora Joana Darc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio junto a secretaria de educacao do estado. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/04/2014 | 800.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de exame do tipo eletroneuromiografia de 04 membros, em pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifa bbancaria verificado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001042 | 23/04/2014 | 3640.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de contrucao para reparos e manutencao de predios publicos, conforme material descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/04/2014 | 2075.00 | 00087233665400 | SUZETE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de refeicoes a equipe de destacamento da policia militar e acessoria jurica, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/04/2014 | 103.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verifiada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/04/2014 | 1546.67 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com postagens atraves de SEDEX e AR, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco, postagens da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/04/2014 | 2894.97 | 02375199000168 | ELETROPOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material eletrico conforme descrito em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/04/2014 | 580.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANGUINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos de recuperacao na lamina da patrol do municipio de massarandub. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/04/2014 | 724.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do grupo de mulheres no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/04/2014 | 724.00 | 00010041328752 | PATRICIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/04/2014 | 75.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem sem dormida para o senhor Aderson Gomes da Cruz, em viagem a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/04/2014 | 1200.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA - CAROCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de placas de sinalizacao de transito para utilizacao em oficina de educacao no transito com as criancas e jovens beneficiarios do servico de convivencia e fortelecimnto de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/04/2014 | 724.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de danca, no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/04/2014 | 850.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/04/2014 | 600.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/04/2014 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/04/2014 | 500.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/04/2014 | 724.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de cultura, no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/04/2014 | 724.00 | 00007494848452 | NUBIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia, no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/04/2014 | 900.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operador tecnico dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/04/2014 | 724.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/04/2014 | 724.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/04/2014 | 1060.00 | 00005834906460 | ELIVELTON TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de oudio (vinhetas para a secretaria de acao social). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/04/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Const.Ref.e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001064 | 25/04/2014 | 35400.00 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenro referente a 1o medicao de corbertura de quadra pequena na escola Suzete Dias Correia, convnio 255575/2013. material 60%, mao de Obra 40%. | 10012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/04/2014 | 164.94 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacolas plasticas, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/04/2014 | 330.40 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/04/2014 | 521.54 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/04/2014 | 128.60 | 00026215489468 | ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/04/2014 | 53.80 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/04/2014 | 519.16 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/04/2014 | 155.11 | 00003190876460 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/04/2014 | 900.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de servicos de confeccao de 01 placa de 7x1 paraa a secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/04/2014 | 724.00 | 00004199727493 | JAIR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de musica, no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/04/2014 | 724.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de artes, no periodo de ABRIL 2014, para o desenvolvimento das atividades dos jovens assistidos pelo servico de convivencia e fortalecimento dos vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/04/2014 | 612.00 | 00007114260407 | ANDERSON RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de costura de roupas para a apresenacao teatral para os festejos de pascoa, no periodo de abril de 2014, para desenvolvimento do servico de coonvivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/04/2014 | 520.00 | 00008938150470 | JESSICA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fabricacao de doocinhos para os festejos de pascoa no periodo de abril de 2014, para o desenvolvimento do servico de convivencia e fortalecimnto de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/04/2014 | 850.00 | 00001344694454 | ROSICLAUDIA GOMES DO NASCIMENTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/04/2014 | 850.00 | 00005592049498 | REGINALDO GUEDES DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientador social, no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/04/2014 | 1805.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de producao de ovos de pascoa para a distribuicao com as criancas beneficiarias dos programas sociais nos eventos ocorridos na cidade de massaranduba e no distrito de santa terezinha, para desenvolvimento do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/04/2014 | 724.00 | 00008652454442 | ANA TALIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de arte e cultura, no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/04/2014 | 107.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para utilizacao em oficina de artes destinadas aos jovens no servico de convivencia e fortalecimnto de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/04/2014 | 800.00 | 00007589947458 | AZLIDE HAMAIANE DE QUEIROZ LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de salgados para reuniao de grupos de convivencia e festa alusiva a pascoa, no periodo de abril de 2014, para o desenvolvimento de servicos de cnvivencia efortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/04/2014 | 450.00 | 00004130924451 | MARIA LUCIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de oficineira de unhas artisticas para as mulheres beneficiaria dos programas, sociais no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/04/2014 | 450.00 | 00002989634428 | LUCIENE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de oficineira de croche para mulheres beneficiaria dos programas sociais, no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/04/2014 | 450.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de tecnicas de chocolates artesanal com mulheres beneficiarias dos programas sociais, no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/04/2014 | 500.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia, no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/04/2014 | 1300.00 | 00002916288422 | MARCIA GERLANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/04/2014 | 900.00 | 00007829758441 | DAYARA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operadora tecnica dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/04/2014 | 724.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/04/2014 | 724.00 | 00008575530461 | EDILMA FRANKLIN OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de ABRIL 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/04/2014 | 1300.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de duas laminas para a maquina patrol do municipio, conforme descricao do produto em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2014 | 457.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0001095 | 29/04/2014 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades educacionais. Referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/04/2014 | 64.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/04/2014 | 634.88 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2014 | 108.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2014 | 202.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/04/2014 | 45.00 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/04/2014 | 76.50 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2014 | 647.71 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de evio de correspondencias via ar e sedex, conforme descricao em extrato de servicos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2014 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lcacao a titulo de aluguel e licenca de uso de sistema de folha de pagamento e licitacao relativo ao mes de abril 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/04/2014 | 4058.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2014 | 25078.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios efetivos lotados na Administracao, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2014 | 8100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios comissionados lotados na Secreria de Administracao, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2014 | 2500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2014 | 2903.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF do pasep conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2014 | 16.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF do pasep conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2014 | 12.91 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF do pasep conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2014 | 16.93 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF do pasep conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2014 | 119.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF do pasep conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2014 | 107.79 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF do pasep conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias verificadas em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2014 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem sem dormida para a senhora Maria Isabel Moreira cruz Guedes em viagem a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2014 | 2403.88 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitada na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2014 | 2697.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios efetivos lotados na Financas,referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios comissionados lotados naSecretaria de Despesa e Receita, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2014 | 5600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2014 | 5000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 (PREFEITURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2014 | 2903.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento de DARF/RFB, debitado na conta 85.015-2 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2014 | 334620.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios efetivos lotados no Educacao(fundeb 60%), referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2014 | 18544.95 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios contratados lotados na educacao (FUNDEB 60% EIP), referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2014 | 67566.44 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios efetivos lotados no Educacao(fundeb 40%), referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2014 | 13514.65 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios contratados lotados na Educacao(fundeb 40%), referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2014 | 14264.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios efetivos lotados no Educacao(MDE 60%), referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2014 | 3896.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarioscontratados lotados na Educacao(MDE 60% EIP),referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2014 | 8900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao(MDE 40%), referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2014 | 80929.31 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios efetivos lotados na Infraestrutura, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2014 | 7240.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2014 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Transporte, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2014 | 1701.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios efetivos lotados na Agricultura,referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2014 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Cultura, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2014 | 4344.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios efetivos lotados na Acao Social(CONSELHO TUTELAR), referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2014 | 7600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2014 | 212.00 | 00005834906460 | ELIVELTON TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com gravacao de audio para apresentacao teatral em evento alusivo a pascoa, no periodo de abril de 2014, para o desenvolvimento do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2014 | 37.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifa bbancaria verificado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2014 | 44.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifa bbancaria verificado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de tarifa bancaria verificado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2014 | 600.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias para deslocamento com destino a cidade de Salvador-Bahia, para o encontro regional de agentes de desenvolvimento com objetivo de trazer inovacoes para melhoria da gestao do SUAS, proporcionando assim ferramentas para o desenvolvimento local. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2014 | 150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para deslocamento com destino a secretaria estadual de desenvolvimento humano do estado, localizado na cidade de Joao pessoa, a fim de tratar de assuntos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2014 | 1665.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios efetivos lotados no Gabinete, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2014 | 12500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios comissionados lotados no Gabiente, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2014 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios comissionados lotados noGabinete, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2014 | 2248.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios contratados lotados no Ganinete , referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem sem dormida para a senhora Joana Darc Queiroga Mendonca Coutinho, em viagem a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2014 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Esporte e Lazer, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2014 | 858.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de trofeus para a realizacao de torneio da independencia realizado todos os anos em comemoracao ao aniversario de emcipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2014 | 800.00 | 18853718000196 | EDVAM SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com locacao de servico de som para reunioes e palestras com os beneficiarios do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2014 | 350.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao para oferecer de lanches nas reunioes com beneficiarios e rferenciados no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2014 | 375.68 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia para a prefeitura, atraves de termo de cessao de uso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2014 | 1351.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos eletricos para a manutencao de predios publicos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2014 | 825.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pintura do centro de atendimento de especialidades educacionais e confeccao de faixas para a secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001168 | 02/05/2014 | 3995.69 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material de de construcao e outros para a manutencao de predios publicos ligados a secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2014 | 40.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de confeccao de carimbo para a secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001170 | 02/05/2014 | 131.90 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpesa e higiene para para ser utilizado na secretaia de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2014 | 180.00 | 00003190876460 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2014 | 15.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica para predios publicos (escolas) ligados a secretaria municipal de educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2014 | 1707.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica para predios publicos (escolas) ligados a secretaria municipal de educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2014 | 4.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao Deposito Judicial da conta 7.805-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2014 | 1368.69 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF do pasep conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2014 | 1291.14 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF do pasep conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0001175 | 02/05/2014 | 2500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de sistemas intranet manutencao de microcomputadores, hospedagem e manutencao do site, manutencao e do site, manutencao e alimentacao do portal da transparencia, digitalizacao dos documentos do municipio e locacao de 01 empressora mutifuncional para a prefeitura municipal Mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2014 | 3256.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica para predios publicos do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2014 | 107.48 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitada na conta corrente 8.949-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2014 | 1.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitada na conta corrente 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0001190 | 05/05/2014 | 2500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de manutencao de sistemas intranet manutencao de microcomputadores, hospedagem e manutencao do site, manutencao e do site, manutencao e alimentacao do portal da transparencia, digitalizacao dos documentos do municipio e locacao de 01 impressora multifuncional para a prefeitura municipal Mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/05/2014 | 1166.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de materias publicadas em jornal nos dias 12, 14/03/2014 e 05, 10, 12/04/2014. Conforme documentos comprobatorios em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/05/2014 | 430.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0001189 | 05/05/2014 | 2920.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e intalacao de sistemas linux, intranet e manutencao em microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional para a secretaria de educacao e excedente de impressao da referida impressora, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001192 | 05/05/2014 | 27855.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de generos alimenticios destinado a merenda escolar das escolas municipais, conforme produtos descritos em notas fiscais em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/05/2014 | 217.29 | 00005442784451 | JASILENE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/05/2014 | 800.00 | 18853718000196 | EDVAM SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com locacao de servico de som para reunioes e palestras realizadas pela secretaria de acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/05/2014 | 250.00 | 00001053858752 | PAULO GERONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao de aluguel de uma casa para pessoa carente, referente ao Mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/05/2014 | 150.00 | 00001672798744 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao de aluguel de uma casa para pessoa carente, referente ao Mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0001216 | 06/05/2014 | 1935.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panfletos para campanhas educativas contra as drogas realizadas com familias atendidas e referenciadas pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001209 | 06/05/2014 | 10700.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio.Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/05/2014 | 188.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao aderecos eletricos conforme descricao em nota fiscal, para manutencao de sistemas de transmissao de energia de prediod publicos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001215 | 06/05/2014 | 12546.85 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustivel para abastecimento da frota do municipio conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/05/2014 | 612.00 | 16991856000106 | GILSON ESTOLANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no conserto de caixa de marcha de um trator da secretaria de agricultura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/05/2014 | 1207.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em troca de disco da grade aradoura e reparo da bomba do hidraulico do trator(2900 conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/05/2014 | 280.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de pecas de andaimes para a reforma do telhado do colegio antonio rodrigues no sitio cachoeira do gama. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001201 | 06/05/2014 | 9867.37 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamentoreferente a dias trabalhados entre fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001202 | 06/05/2014 | 10332.63 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamentoreferente a dias trabalhados entre fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001203 | 06/05/2014 | 3200.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. pagamento referente a dias trabalhados entre fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/05/2014 | 524.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lecenciamento de onibus esclar de placa OGE8620, conforme especificacoes em demostrativo de pagamento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/05/2014 | 503.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lecenciamento de onibus esclar de placa NQJ1994, conforme especificacoes em demostrativo de pagamento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001206 | 06/05/2014 | 20267.82 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustivel para veiculos da frata da prefeitura municipal, conforme descricao das placas do veiculos na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001217 | 06/05/2014 | 621.01 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de generos alimenticios destinado a merenda escolar das escolas municipais, conforme produtos descritos em notas fiscais em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/05/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/05/2014 | 200.00 | 00002852075474 | DANIEL DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria de viagem no dia 06 de maio do corrente ano, com dormida, para o secretario de juventude e cultura Daniel de Lima Silva possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse municipal junto a secretaria de cultura estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/05/2014 | 3361.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/05/2014 | 2600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de link para acesso a internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/05/2014 | 89.51 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 28.036-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/05/2014 | 31.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/05/2014 | 186.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito de tarifas bancarias verificada em conta conforme demonstrativo em extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/05/2014 | 5500.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de filmagem, aluguel de telao, producao e edicao de filme DVD, para a comemoracao do dia de emancipacao politica da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/05/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria de viagem para a senhora prfeita Joana D arc de Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de joao Pessoa resolver assunto de interese municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/05/2014 | 11.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001227 | 08/05/2014 | 25360.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a anutencao de onibus da secretaria de educacao, conforme descricao em notas fiscais em anexo de no 2246,2251 e 2248. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001228 | 08/05/2014 | 862.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao continuada em veiculos, incluindo servicos de mecanica em geral, conforme descricao de servicos em nota fiscal em anexo de o 20215 e 20214. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/05/2014 | 1813.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes frances destinado a merenda escolar das escolas municipias e creche do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/05/2014 | 73475.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 60% Efetivo, deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/05/2014 | 4079.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 60% Efetivo, deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/05/2014 | 14791.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 40% EFETIVO, deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/05/2014 | 2973.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 40% EIP, deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/05/2014 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/05/2014 | 5611.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento RFB-PREV-PARC53, debitado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/05/2014 | 16749.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60 debitado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/05/2014 | 62.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/05/2014 | 6032.34 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/05/2014 | 10437.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao valor debitado na Cota do FPM, relativo ao RFB-PREV-OB DEV, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/05/2014 | 350.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica em vias publicas, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/05/2014 | 119.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas de exercicios anteriores com a imprensa nacional, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/05/2014 | 209.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas de exercicios anteriores com a imprensa nacional, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/05/2014 | 329.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas de exercicios anteriores com a imprensa nacional, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/05/2014 | 670.82 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/05/2014 | 142.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/05/2014 | 1262.88 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento da uniao referente ao debito de no 3995368 - auto de infracao - AI 642154/D - process no 02016.000004/2012-96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/05/2014 | 29.85 | 08433365000200 | ALEX DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fotocopia de processo, confome descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0001255 | 13/05/2014 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades educacionais. Referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000612013 | 0001256 | 13/05/2014 | 800.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o almoxarifado da secretaria municipal de educacao. Referente ao mes de fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/05/2014 | 2650.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de monitoramento on line da secretaria de educacao e digitalizacao de documentos fisicos da referida secretaria. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/05/2014 | 7951.46 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento da uniao referente ao debito de no 4005020 - auto de infracao - AI 720931/D - process no 02016.000005/2012-31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001260 | 13/05/2014 | 2800.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 tratores, locados na secretaria de agricultura do municipio.Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672013 | 0001253 | 13/05/2014 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a casa do artesao. Referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades com beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/05/2014 | 600.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria popular adulta para doacao a pesoa carente do municipio conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/05/2014 | 2820.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a ornamentacao da cidade em comemoracao ao dia da emacipacao politica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/05/2014 | 2702.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para os grupos de convivencia desenvolvidos com as familias atendidas e referenciadas pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/05/2014 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria de viagem para a secretaria Rejane Pessoa Tavares, possa ir participar de reuniao na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001268 | 14/05/2014 | 17921.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a anutencao de onibus da secretaria de educacao, conforme descricao em notas fiscais em anexo de no 2284,2285,2286 e 2287. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001269 | 14/05/2014 | 4846.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao continuada em veiculos, incluindo servicos de mecanica em geral, conforme descricao de servicos em nota fiscal em anexo de o 20220, 20221, 20222 e 20223. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/05/2014 | 57.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tafifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/05/2014 | 1370.00 | 12484084000165 | ALEXANDRE FERREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de box em acrilico, conforme descricao em nota fiscal em anexo, para a creche Irenita Batista. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/05/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de titulos referente ao veiculo de placa NQJ1994-renavam 00334446368. conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/05/2014 | 924.00 | 00011869970446 | NAELSON FERREIRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar administrativo na escola manoel machado no periodo de 01 a 30 de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392013 | 0001292 | 15/05/2014 | 11434.83 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de cartuchos para a secretaria de educacao e escolas municipais, conforme descricao de produtos em nota fiscal eletronicas de no 2177 e 2178 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/05/2014 | 1100.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria pedagogica na secretaria de educacao durante Mes de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/05/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materia em jornal de circulacao nacional conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/05/2014 | 200.00 | 14987558000117 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de um certificado digital modelo A1, conforme documento probatorio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/05/2014 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria MANUT CAD, debitada na conta 69-4, nrsta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001300 | 16/05/2014 | 6609.18 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustivel conforme descricao de produto e destino especificado em nota fiscal eletronica de no 2927 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/05/2014 | 375.68 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia para a prefeitura, atraves de termo de cessao de uso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/05/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servico de locacao de sistema de informatica, hospedagem de dados em internet. Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001304 | 19/05/2014 | 8976.30 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELLOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios nao perecivel, conforme descricao em notas fiscais, para a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001305 | 19/05/2014 | 28551.70 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELLOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, conforme descricao em notas fiscais, para as escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/05/2014 | 482.66 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 122/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/05/2014 | 0.72 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/05/2014 | 212.00 | 00058690395415 | JOSE JULIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e distribuicao d agua do poco artesiano do sitio nicolandia zona rural do municipio de massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/05/2014 | 2120.00 | 00043730884468 | FRANCIMIRO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de violeiros realizado no dia 07 de maio em comemoracao a festa de emancipacao politica da cidade no parque do povao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/05/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662013 | 0001325 | 22/05/2014 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona conselho tutelar do municipio do municipio. Referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/05/2014 | 600.00 | 00004682484478 | JAQUELINE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de locacao de mesas e cadeiras para os eventos e reunoes com os beneficiarios do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622013 | 0001326 | 22/05/2014 | 500.00 | 00005832292472 | EDNALDO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionam as secretarias municipal de agricultura e a secretaria de meio ambiente. Referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632013 | 0001328 | 22/05/2014 | 1500.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de transporte, garagem e secretaria de infraestrutura. Referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0001327 | 22/05/2014 | 800.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois campos de futebol de propriedade do clube dos cacadores no distrito de santa Terezinha para a pratica esportiva dos jovens daquele distrito, tendo em vista que os mesmos nao tem uma area de lazer para a pratica esportiva. Referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0001318 | 22/05/2014 | 2560.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes do tipo self service para a equipe de destacamento da pilicia militar e assessoria juridica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000652013 | 0001324 | 22/05/2014 | 600.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde funciona o centro administrativo do distrito de santa Terezinha - Massaranduba. Referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0001323 | 22/05/2014 | 600.00 | 00088494977415 | EDNA TITO DA COSTA BENICIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a acessoria juridica do municipio. Referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/05/2014 | 39.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/05/2014 | 159907.57 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Comarca de Joao Pessoa/PB, em cumprimento de determinacao contida na Ordem Judicial no 20140000896488, sob Processo Judicial P.A.N.277.845-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/05/2014 | 11500.92 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Comarca de Joao Pessoa/PB, em cumprimento de determinacao contida na Ordem Judicial no 20140000896488, sob Processo Judicial P.A.N.277.845-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/05/2014 | 634.28 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/05/2014 | 576.00 | 07768877000176 | BRTITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de brita 19, conforme descricao em nota fiscal eletronica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/05/2014 | 100.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria de viagem no dia 23 de maio do corrente ano, sem dormida para a secretaria de meio ambiente do municipio, para que o senhor Joao Bosco de Queiroga Junior, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/05/2014 | 100.00 | 00009022193403 | GILBERVAN MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria de viagem sem dormida para o senhor Gilbervam (motorista) possa ir a cidade de joao pessoa a secretaria de educaacao e no escritorio de advocacia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/05/2014 | 3000.00 | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na restauracao do gramado preparo e defensivo para formigas no estadio municipal o Mendoncao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/05/2014 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para deslocamento com destino a cidade de joao pessoa para oo curso de atualizacao em indicadores para diagnosticos e acompanhamento da SUAS e do BSM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/05/2014 | 300.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para deslocamento com destino a cidade de joao pessoa, a fim de paticipar de curso de atulizacao em indicadores para diagnosticos e acompanhamento do SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/05/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de tarifa bancaria verificado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/05/2014 | 75.00 | 00038050676404 | MARIA NEIDE DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para a coordenadora do PNAIC Maria Neide de Lima Sales possa ir a cidade de Joao Pessoa participar de uma reuniao com os coordenadores do PNAIC. Conforme oficio circularem anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001351 | 27/05/2014 | 6903.71 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme descricao em notas fiscais, para a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001352 | 27/05/2014 | 2500.00 | 19509974000123 | RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para o transporte de merenda e material escolar para as escolas municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001353 | 27/05/2014 | 2200.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para o transporte de professores para a escola Ana da silva Meira na zona rural do municipio de Massaranduba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001354 | 27/05/2014 | 2800.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes, professores e distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/05/2014 | 305.32 | 00038798409468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/05/2014 | 230.20 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/05/2014 | 46.26 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/05/2014 | 151.92 | 00009430771841 | SEVERINO AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/05/2014 | 78.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades com beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/05/2014 | 250.00 | 00001053858752 | PAULO GERONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao de aluguel de uma casa para pessoa carente, referente ao Mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001360 | 27/05/2014 | 2000.00 | 19613947000104 | ADERALDO DA SILVA ZECA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de acao social, destinado ao aos programas da referida secretaria e ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/05/2014 | 900.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operador tecnico dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de MAIO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/05/2014 | 900.00 | 00007829758441 | DAYARA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operadora tecnico dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de MAIO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/05/2014 | 724.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de MAIO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/05/2014 | 724.00 | 00008575530461 | EDILMA FRANKLIN OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de MAIO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/05/2014 | 724.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de MAIO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/05/2014 | 724.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de MAIO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/05/2014 | 724.00 | 00010041328752 | PATRICIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de MAIO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/05/2014 | 175.00 | 00007114260407 | ANDERSON RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com costura de roupas para apresentacao teatral para os festejos do dia das maes, para o desenvlvimento do servico de convivencia e forttalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/05/2014 | 800.00 | 00007589947458 | AZLIDE HAMAIANE DE QUEIROZ LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de salgados para reuniao de grupos de convivencia, no periodo de maio de 2014, para o desenvolvimento do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/05/2014 | 506.73 | 00007494848452 | NUBIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia, no periodo de MAIO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/05/2014 | 500.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia, no periodo de MAIO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/05/2014 | 1300.00 | 00002916288422 | MARCIA GERLANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de MAIO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/05/2014 | 724.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de MAIO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do grupo de mulheres no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/05/2014 | 450.00 | 00002989634428 | LUCIENE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de oficineira de croche para mulheres beneficiaria dos programas sociais, no periodo de MAIO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/05/2014 | 450.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineiro de arte em ceramica para as beneficiarias dos programas sociais, no periodo de MAIO 2014, para o desenvolvimento dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/05/2014 | 450.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de tecnicas de chocolates artesanal com mulheres beneficiarias dos programas sociais, no periodo de MAIO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/05/2014 | 450.00 | 00004130924451 | MARIA LUCIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de oficineira de unhas artisticas para as mulheres beneficiaria dos programas, sociais no periodo de MAIO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/05/2014 | 500.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de MAIO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/05/2014 | 500.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de MAIO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/05/2014 | 850.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de MAIO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/05/2014 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de MAIO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/05/2014 | 724.00 | 00004199727493 | JAIR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de musica, no periodo de MAIO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/05/2014 | 724.00 | 00008652454442 | ANA TALIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de arte e cultura, no periodo de MAIO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/05/2014 | 724.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de artes, no periodo de MAIO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/05/2014 | 724.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de cultura, no periodo de MAIO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/05/2014 | 724.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de danca, no periodo de MAIO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/05/2014 | 724.00 | 00069725926749 | JONAS CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos como auxiliar do operador da patrol nos servicos de recuperacao das estradas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001357 | 27/05/2014 | 11500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 tratores, locados na secretaria de agricultura do municipio. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/05/2014 | 770.00 | 00067611966472 | CLEODON DOS SANTOS FERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paggamento de 11 dias de trabalho a R$ 70,00 com servicos prestados como diarista de batedor de pedras de vias de urbanizacao nas ruas da cidade de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001356 | 27/05/2014 | 9000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamento referente ao abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001358 | 27/05/2014 | 3000.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba, locado na secretaria de infraestrutura, para transporte de entulhos e materias necessarios nos reparos feitos em predios publicos e vias publicasdo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001359 | 27/05/2014 | 3000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba (caminhao), locado na secretaria de infraestrutura, destinado a coleta de lixo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/05/2014 | 576.00 | 07768877000176 | BRTITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de brita 19, conforme descricao em nota fiscal eletronica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/05/2014 | 341.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de materias publicadas em jornal nos dias 25/04/2014 e 06/05/2014. Conforme documentos comprobatorios em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/05/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/05/2014 | 390.90 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/05/2014 | 223.99 | 00030858682400 | ANTONIO CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/05/2014 | 901.80 | 00003246986401 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/05/2014 | 249.00 | 00003806229473 | GENIVAL SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/05/2014 | 576.37 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/05/2014 | 99.00 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/05/2014 | 431.90 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/05/2014 | 375.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/05/2014 | 260.80 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/05/2014 | 227.98 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/05/2014 | 129.99 | 00003190876460 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/05/2014 | 140.40 | 00004179322439 | MARIA IZABEL NEGREIROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/05/2014 | 61.02 | 00060224916491 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/05/2014 | 738.20 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/05/2014 | 401.02 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2014 | 335685.47 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao (FUNDEB 60%), referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2014 | 65555.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao (FUNDEB 40%), referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2014 | 15297.41 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de educacao (FUNDEB 40%), referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2014 | 15579.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao (MDE 60%), referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2014 | 163.50 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2014 | 16593.90 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 60%), referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2014 | 10166.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao (MDE 40%), referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2014 | 3896.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratado lotados na Secretaria de Educacao (MDE 60%), referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2014 | 24879.94 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2014 | 7633.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0001452 | 30/05/2014 | 2500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de manutencao de sistemas intranet manutencao de microcomputadores, hospedagem e manutencao do site, manutencao e do site, manutencao e alimentacao do portal da transparencia, digitalizacao dos documentos do municipio e locacao de 01 impressora multifuncional para a prefeitura municipal Mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2014 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lcacao a titulo de aluguel e licenca de uso de sistema de folha de pagamento e licitacao relativo ao mes de maio 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2014 | 2500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2014 | 2923.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a pagamento do PASEP pela cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2014 | 0.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2014 | 2227.22 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2014 | 2697.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Financas,referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2014 | 5600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Financas, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2014 | 9033.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Despesa e Receita,referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2014 | 4120.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FGTS-INADIM descontado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2014 | 79380.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2014 | 7633.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Transporte, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2014 | 8666.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2014 | 6733.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2014 | 7964.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratato lotados na Secretaria de Infraestrutua, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2014 | 1954.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2014 | 8700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Cultura, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2014 | 600.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para deslocamento com destino a cidade de joao pessoa para participacao em curso de atualizacao em gestao financeira e orcamentaria do SUAS, no periodo de 02/06/2014 a 04/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito de tarifas bancarias verificada em conta conforme demonstrativo em extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2014 | 170.00 | 00000761643494 | LUCINEIDE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na fabricacao de trufas de chocolate para a comemoracao do dia das maes, para as maes beneficiarias e referenciadas no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2014 | 320.00 | 00085430358487 | JOSENILDA BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de producao de bolos para a comemoracao do dia das maes no distrito de santa terezinhha, para as maes atendidas e referenciadas no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2014 | 900.00 | 00085430358487 | JOSENILDA BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na producao de bolos para a comemoracao do dia das maes atendidas e referenciadas pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2014 | 450.00 | 00000761274430 | LUCIMERE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de artes manuais, no periodo de MAIO 2014, para o desenvolvimento das atividades dos jovens assistidos pelo servico de convivencia e fortalecimento dos vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2014 | 101.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de tarifa bancaria verificado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2014 | 4344.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Acao Social(Conselho Tutelat), referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2014 | 8066.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2014 | 10133.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Esporte e Lazer, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria de viagem no dia 30 de maio do corrente ano, com dormida para a senhora prfeita Joana D arc de Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de joao Pessoa resolver assunto no escritorio de advocacia e na secretaria de saude do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2014 | 1665.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria do Gabinete, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2014 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios eletivos lotados na secretaria do Gabinete, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2014 | 2248.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria do Gabinete, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2014 | 14166.64 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria do Gabinete, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/06/2014 | 1060.00 | 00005834906460 | ELIVELTON TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de oudio (vinhetas para a secretaria de acao social). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/06/2014 | 300.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para deslocamento com destino a cidade de joao pessoa, afim de participar do curso de atualizacao em gestao financeira e orcamentaria do SUAS no periodo de 02/06/2014 a 04/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/06/2014 | 150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para deslocamento com destino a cidade de joao pessoa, afim de participar do curso de atualizacao em indicadores para diagnostico e acompanhamento do SUAS e do BSM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/06/2014 | 442.47 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para utilizacao em oficinas de artes para as mulheres atendidas e referenciadas no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/06/2014 | 863.11 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos variados para utilizacao em oficin de artes e para confeccao de trajes juninos para jovens e mulheres atendidas e referenciadas no CRAS, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/06/2014 | 327.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para utilizacao em oficinas de artes para as mulheres atendidas e referenciadas no CRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/06/2014 | 450.00 | 00006235684460 | MAURICIO DIONISIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de oficineiro de esporte e lazer, no periodo de maio de 2014, para o desenvolvimento dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/06/2014 | 450.00 | 00025143930430 | MARGARETE SARAIVA CAPOEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de oficineira de pintura em tecidos no distrito de santa terezinha no periodo de maio de 2014, com mulheres atendidas e referenciadas no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/06/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de Materia em Jornal de circulacao nacional, para dar publicidade a homologacao e ajudicacao a processos licitatorios, conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001780 | 02/06/2014 | 40000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria contabil, relativo aos meses de Maio a Dezembro de 2014, da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/06/2014 | 1000.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com postagens atraves de SEDEX e AR, referente aos meses de abril e maio, postagens da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/06/2014 | 4196.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/06/2014 | 1.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitada na conta corrente 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/06/2014 | 115.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001484 | 02/06/2014 | 1038.73 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001485 | 02/06/2014 | 2314.39 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme produtos descritos em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001486 | 02/06/2014 | 2392.66 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a creche Irenita batista, conforme descricao em nota fiscal eletronica que segue em anexo, produtos destinados a alimentacao das criancas atendidas naquele educandario. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0001488 | 02/06/2014 | 2470.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e instalacao de sistemas LINUX, intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional, da secretaria de educacao referente ao mes de maiode 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/06/2014 | 798.00 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados cm postagens atraves de SEDEX e AR, referente aos meses de Fevereiro e marco de 2014 da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/06/2014 | 300.00 | 00002102539407 | RAQUEL SAMARA NOGUEIRA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quatro diarias de viagens nos dias 03 a 06 de junho do corrente ano para a orientadora de estudos Raquel Samara Nogueira Agra, possa participar de formacao do programa em acao conforme oficio circular emanexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/06/2014 | 300.00 | 00088613860400 | MARTA HELENA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quatro diarias de viagens nos dias 03 a 06 de junho do corrente ano para a orientadora de estudos Marta Helena da silva, possa participar de formacao do programa em acao conforme oficio circular em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/06/2014 | 95.00 | 00001954579438 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de conserto de maquina de lavar roupa da creche Irenita Batista Rogerio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001507 | 03/06/2014 | 14243.04 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar das escolas do municipio, conforme produtos descritos em notas fiscais eletronica em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/06/2014 | 644.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/06/2014 | 644.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario da conta 35-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/06/2014 | 300.00 | 00010990788490 | LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na limpeza das galerias e nas arquibancadas do campo de futebol do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/06/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para a senhora Prefeita Joana Darc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/06/2014 | 200.00 | 00043968597400 | ALESSANDRO PEREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) meias diarias em viajem nos dias 04 e05 de junho do corrente ano para Joao Pessoa para resolver assuntos junto ao Escritorio de Advocacia do nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/06/2014 | 72.18 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para utilizacao em oficinas de artes para as mulheres atendidas e referenciadas no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/06/2014 | 1300.00 | 00003691113460 | RIVALDO SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de roco de mato nas estradas que da acesso ao sitio Embiras, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/06/2014 | 1109.88 | 10291719000182 | RJ FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material conforme descrito em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/06/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/06/2014 | 100.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de educacao a senhora Rejane pessoa Tavares possa ir a cidade de Joao Pessoa a secretaria de educacao do estado resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/06/2014 | 760.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de lanches para a secretaria de educacao, destinado ao treinamento de professores no planejamento didatico semestral. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/06/2014 | 38.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/06/2014 | 94.07 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep CFM - Departamento Nacional de Producao Mineral debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001526 | 06/06/2014 | 13824.43 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustivel, comforme descricao em notas fiscais eletronica em anexo de no 37 e 38, produtos destinado a frota de veiculos pertencentes a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/06/2014 | 400.00 | 00089893867720 | OSCAR FLAUSINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de servicos de fornecimento de lanches para professores no treinamento d programa PNAIC secretaria de educacao municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/06/2014 | 41.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001532 | 06/06/2014 | 12000.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustivel para abastecimento da frota de onibus escolar do municipio, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001531 | 06/06/2014 | 22065.71 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustivel, destinado a frota de veiculos do municipio conforme descrito em notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/06/2014 | 2100.00 | 00064591239420 | MARCOS ANTONIO TORQUATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de srvicos prestados com arbritagem do torneio de futebol de salao realizado no dia 1a de maio e durante a semana em comemoracao ao dia de emancipacao politica do municipio, com trinta partidasrealizadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/06/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para a senhora Prefeita Joana Darc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/06/2014 | 100.00 | 00081625235704 | MARIA GORETTI DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1/2(meia) diaria no dia 09 de Junho do corrente para viajem realizada a Joao Pessoa para resolver assunto do nosso municipio Junto a Secretaria de Educacao e no Escritorio de Advocacia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/06/2014 | 596.75 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com aquisicao de agua mineral em garrafao de agua mineral 20 liros para a secretaria de educacao e escolas municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/06/2014 | 2173.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas tipo GLP em botijao de 13 Kg para as escolas municipais atraves da secretaria da educacao municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/06/2014 | 1267.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados as escolas e creche do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/06/2014 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para a secretaria de financias Maria Isabel Moreira Cruz Guedes, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de financias e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/06/2014 | 58.58 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0001560 | 10/06/2014 | 2200.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria juridica especifica para o setor de licitacao do municipio, referente ao Mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0001565 | 10/06/2014 | 600.00 | 00088494977415 | EDNA TITO DA COSTA BENICIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a acessoria juridica do municipio. Referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/06/2014 | 23.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/06/2014 | 5611.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento RFB-PREV-PARC53, debitado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/06/2014 | 16882.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60 debitado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/06/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de Materia em Jornal de circulacao nacional, para dar publicidade a atos referente a processos licitatorios realizados pela comissao permanente de licitacao, conforme documento emanexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/06/2014 | 5000.00 | 17026569000129 | PALOMA MOREIRA DE QUEIROGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de monitoramento de sistemas de informacao de todas as secretarias do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0001563 | 10/06/2014 | 3458.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes do tipo self service para a equipe de destacamento da pilicia militar e assessoria juridica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000652013 | 0001569 | 10/06/2014 | 600.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde funciona o centro administrativo do distrito de santa Terezinha - Massaranduba. Referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/06/2014 | 0.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do ITR - Imposto Territoral Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2014 | 3540.61 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/06/2014 | 12368.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao valor debitado na Cota do FPM, relativo ao RFB-PREV-OB DEV, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001547 | 10/06/2014 | 20500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamentoreferentes ha dias trabalhados entre marco e abril de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001548 | 10/06/2014 | 2000.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pagamento referente ha dias aulas trabalhados entre marco e abril de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001549 | 10/06/2014 | 3200.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pagamento referente ha dias aulas trabalhados entre marco e abril de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0001551 | 10/06/2014 | 500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de excedente de impressao do mes de maio de 2014 da impressora da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000612013 | 0001552 | 10/06/2014 | 400.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o almoxarifado da secretaria municipal de educacao. Referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0001553 | 10/06/2014 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades educacionais. Referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/06/2014 | 600.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a abertura de lettreiros e pintura do colegio Jose Sabino de Souza, no sitio sao miguel neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/06/2014 | 724.00 | 00009493052435 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de servicos na E.M.E.I.E.F. Suzete Dias correia, durante o Mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/06/2014 | 73850.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 60% Efetivo, deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/06/2014 | 3650.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 60% EIP, deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/06/2014 | 11246.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 40% Efetivo, deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2014 | 3365.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 40% EIP, deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/06/2014 | 870.00 | 00002283150426 | LANGISTAI MATIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagammento de servicos prestados em viagens para transporte de pessoas carentes para funeral e co pessoal da igreja evangelica para culto em campina grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672013 | 0001564 | 10/06/2014 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a casa do artesao. Referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662013 | 0001570 | 10/06/2014 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona conselho tutelar do municipio do municipio. Referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/06/2014 | 1160.00 | 00005834906460 | ELIVELTON TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como designer grafico, na criacao de cartazes para eventos realizados no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0001566 | 10/06/2014 | 800.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois campos de futebol de propriedade do clube dos cacadores no distrito de santa Terezinha para a pratica esportiva dos jovens daquele distrito, tendo em vista que os mesmos nao tem uma area de lazer para a pratica esportiva. Referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001555 | 10/06/2014 | 10700.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio.Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632013 | 0001568 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de transporte, garagem e secretaria de infraestrutura. Referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/06/2014 | 490.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para a secretaria de infraestrutura, para cafe da manha dos garis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622013 | 0001567 | 10/06/2014 | 500.00 | 00005832292472 | EDNALDO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionam as secretarias municipal de agricultura e a secretaria de meio ambiente. Referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/06/2014 | 2053.20 | 13409681000198 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de jingle/trilha ate 60 segundos, locucao de cabine e sport ate 30 segundos, referente a comemoracao de emancipacao politica da cidade, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/06/2014 | 3500.00 | 14320484000160 | FLAVIO JOSE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como seguranca em festa de comemoracao a emancipacao politica do municipio no dia 077/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/06/2014 | 370.00 | 00009160069481 | PAULIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza de vias urbanas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/06/2014 | 93.90 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para utilizacao em oficinas de artes para as mulheres atendidas e referenciadas no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/06/2014 | 1300.00 | 00007114260407 | ANDERSON RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em costura de trajes para apresentacao cultural dos festejos juninos, n periodo de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/06/2014 | 640.00 | 00079694560497 | ALVARO LUIZ LEITE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos pretados de confeccao de sandalias de couro para apresentacao cultural dos festejos juninos dos jovens beneficiarios dos programas sociais, no periodo de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/06/2014 | 440.00 | 00003528926414 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de arranjos de cabelo para apresentacao cultural dos festejos juninos das criancas e jovens beneficiarios dos programas sociais, no periodo de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades com beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/06/2014 | 1.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/06/2014 | 1624.96 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF do pasep conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/06/2014 | 283.30 | 00004012164465 | DENISE DOS SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a acao judicial de alimentos, processo no 0005312-76.2013.815.0011 de Jose Duarte Rego, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/06/2014 | 170.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/06/2014 | 102.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/06/2014 | 1742.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagammento de servicos de publicacao de materia referente a processos licitatorios, nos joarnais dos dias 14,21,22.23, 27/05/2014, 04 e 06/06/2014, conforme cmprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/06/2014 | 510.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de servicos prestados na fabricacao de comidas tipicas para festejos juninos realizados com os grupos de convivencia atendidos e referenciados no CRAS,no periodo de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/06/2014 | 370.00 | 00009651938455 | MAGNO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de apresentacao cultural com trio de forro nos festejos juninos realizados com os grupos de convivencia atendidos e referenciados no CRAS, no periodo de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/06/2014 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/06/2014 | 57.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/06/2014 | 1250.00 | 00007589947458 | AZLIDE HAMAIANE DE QUEIROZ LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de salgados, conforme documento de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/06/2014 | 1974.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia em predios publicos do nosso municipio conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/06/2014 | 12.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/06/2014 | 1661.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/06/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/06/2014 | 212.00 | 00058690395415 | JOSE JULIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e distribuicao d agua do poco artesiano do sitio nicolandia zona rural do municipio de massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/06/2014 | 530.00 | 00097989010453 | ROSIL SABINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de roco do mato das vias de acesso das estradas do sitio Muribeca e logradouro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/06/2014 | 700.00 | 00067611966472 | CLEODON DOS SANTOS FERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paggamento de 10 dias de trabalho a R$ 70,00 com servicos prestados como diarista de batedor de pedras de vias de urbanizacao nas ruas da cidade de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/06/2014 | 150.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem sem dormida para o senhor Aderson Gomes da Cruz, em viagem a cidade de Joao Pessoa. conforme requerimento de diaria em anexo para mais informacoes caso se faca necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001657 | 18/06/2014 | 3000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba (caminhao), locado na secretaria de infraestrutura, destinado a coleta de lixo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001658 | 18/06/2014 | 2000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de infraestrutura, para a anutencao das atividades de urbanismo do municipio com o transporte de material e funcionarios da referida secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001659 | 18/06/2014 | 3000.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba, locado na secretaria de infraestrutura, para transporte de entulhos e materias necessarios nos reparos feitos em predios publicos e vias publicasdo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/06/2014 | 770.00 | 18786879000104 | JAILTON JSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de instalacao e soldamento de um corrimao no salao Paroquial, conserto e soda de portao do matadouro, telhado do ginasio o machadao e a tampa da caixa d agua do olho D agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001656 | 18/06/2014 | 2000.00 | 19613947000104 | ADERALDO DA SILVA ZECA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de acao social, destinado ao aos programas da referida secretaria e ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/06/2014 | 635.00 | 00004221242493 | ELIANA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no fornecimento de pipocas e algodao doce para os festejos juninos realizados com os grupos de cnvivencia atendidos e referenciados no CRAS, no periodo de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/06/2014 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/06/2014 | 400.00 | 18786879000104 | JAILTON JSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de conserto de portao da Escola Pedacinho do Ceu no Distrito de Santa Terezinha e da Escola Municipal Antonio Pequeno no sitio Chupadouro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001665 | 18/06/2014 | 2500.00 | 19509974000123 | RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para o transporte de merenda e material escolar para as escolas municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001666 | 18/06/2014 | 2200.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para o transporte de professores para a escola Ana da silva Meira na zona rural do municipio de Massaranduba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001667 | 18/06/2014 | 2800.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes, professores e distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/06/2014 | 1100.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de assessoria pedagogica na secretaria de educacao durante Mes de maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/06/2014 | 2600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de link para acesso a internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/06/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servico de locacao de sistema de informatica, hospedagem de dados em internet. Conforme nota fiscal em anexo, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/06/2014 | 375.68 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de telefonia para a prefeitura, atraves de termo de cessao de uso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/06/2014 | 1516.88 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/06/2014 | 482.66 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 123/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/06/2014 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/06/2014 | 4130.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FGTS-INADIM descontado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/06/2014 | 1497.18 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/06/2014 | 588.78 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/06/2014 | 953.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/06/2014 | 281.65 | 00009430771841 | SEVERINO AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/06/2014 | 192.06 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/06/2014 | 213.40 | 00006906951793 | JOSE LOURENÇO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/06/2014 | 324.44 | 00038798409468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/06/2014 | 458.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/06/2014 | 4.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/06/2014 | 45.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/06/2014 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001714 | 25/06/2014 | 9000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de locacao de veiculos para a prefeitura do nosso municipio referente o mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/06/2014 | 1298.80 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/06/2014 | 294.00 | 00004061833413 | MARIA TANIA MORENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/06/2014 | 1119.89 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/06/2014 | 412.00 | 00001919977490 | JUVENAL FERREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/06/2014 | 60.07 | 00078880432400 | PAULO SERGIO RIBEIRO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/06/2014 | 433.50 | 00004179322439 | MARIA IZABEL NEGREIROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/06/2014 | 136.50 | 00003190876460 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/06/2014 | 860.78 | 00050890379491 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/06/2014 | 495.40 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/06/2014 | 855.64 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/06/2014 | 582.57 | 00002075930430 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/06/2014 | 150.58 | 00026215489468 | ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/06/2014 | 485.54 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/06/2014 | 135.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/06/2014 | 430.53 | 00003806229473 | GENIVAL SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/06/2014 | 624.78 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/06/2014 | 147.60 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/06/2014 | 21.68 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/06/2014 | 180.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/06/2014 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de educacao a senhora Rejane pessoa Tavares possa ir a cidade de Joao Pessoa a secretaria de educacao do estado resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001690 | 25/06/2014 | 14300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 tratores, locados na secretaria de agricultura do municipio.Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/06/2014 | 75.00 | 00009022193403 | GILBERVAN MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria de viagem sem dormida para o senhor Gilbervan Marciel silva (motorista) em viagem a cidade de joao pesso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/06/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para a senhora Prefeita Joana Darc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282013 | 0001720 | 26/06/2014 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lcacao a titulo de aluguel e licenca de uso de sistema de folha de pagamento e licitacao relativo ao mes de junho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/06/2014 | 21.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/06/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de Materia em Jornal de circulacao nacional, para dar publicidade a atos referente a processos licitatorios realizados pela comissao permanente de licitacao, conforme documento emanexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/06/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/06/2014 | 220.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para de uso diario para a lavegem dos carros da frota municipal, conforme descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2014 | 76082.29 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de infraestrutura, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/06/2014 | 1701.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de agricultura, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2014 | 7964.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria Infraestrutura, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2014 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de trnasporte, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2014 | 8700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2014 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria do Meio Ambiente, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Cultura, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2014 | 1665.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria do Gabinete, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2014 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios eletivos lotados na secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/06/2014 | 2248.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria do Gabinete (EIP), referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2014 | 12500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria do Gabinete, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2014 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Esporte e Lazer, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2014 | 4344.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de infraestrutura, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2014 | 7600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Assistencia Social,referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2014 | 25900.78 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/06/2014 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de administracao, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/06/2014 | 2500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0001775 | 30/06/2014 | 2500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de manutencao de sistemas intranet manutencao de microcomputadores, hospedagem e manutencao do site, manutencao e do site, manutencao e alimentacao do portal da transparencia, digitalizacao dos documentos do municipio e locacao de 01 impressora multifuncional para a prefeitura municipal Mes de JUNHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2014 | 2945.28 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2014 | 0.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do ITR - Imposto Territoral Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2014 | 1612.32 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/06/2014 | 3042.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Financas,referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/06/2014 | 5600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados da secretaria de Financas, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Despesa e Receita, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2014 | 49.33 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2014 | 328644.14 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao (fundeb 60%), referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/06/2014 | 17058.07 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao(FUNDEB 60% EIP), referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/06/2014 | 64097.28 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao(FUNDEB 40% ), referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2014 | 14407.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratadolotados na secretaria de Educacao(FUNDEB 40% EIP), referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/06/2014 | 17028.06 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(MDE60%), referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/06/2014 | 3896.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(MDE 60% EIP), referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/06/2014 | 9700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Educacao(MDE 40%), referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2014 | 12.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0001774 | 30/06/2014 | 2920.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e instalacao de sistemas LINUX, intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional, da secretaria de educacao e excedentes de impressaoda referida impressora, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2014 | 240.00 | 00060224916491 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001782 | 01/07/2014 | 16405.28 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel tipo oleo diesel comum, para abastecimento da frota de onibus da secretaria de educacao, conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2014 | 900.00 | 19361737000168 | LEONARDO DA COSTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de instalacao de Ar Condicionado na E.M.E.I.F Eneas dias correia, no municipio de Massaranduba. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2014 | 1267.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, destinados as escolas e creche do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001813 | 01/07/2014 | 554.37 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar de escola municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001811 | 01/07/2014 | 8595.17 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELLOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material de expediente, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado as varias secretarias do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/07/2014 | 1.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitada na conta corrente 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/07/2014 | 107.24 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitada na conta corrente 8.949-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2014 | 724.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de JUNHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do grupo de mulheres no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/07/2014 | 724.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia, no periodo de JUNHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2014 | 900.00 | 00007829758441 | DAYARA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operador tecnico dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de JUNHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2014 | 900.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operador tecnico dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de JUNHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de JUNHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008575530461 | EDILMA FRANKLIN OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de JUNHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de JUNHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de JUNHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/07/2014 | 724.00 | 00010041328752 | PATRICIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de JUNHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2014 | 850.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de JUNHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2014 | 850.00 | 00005592049498 | REGINALDO GUEDES DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientador social, no periodo de JUNHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2014 | 850.00 | 00005592049498 | REGINALDO GUEDES DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientador social, no periodo de maio 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/07/2014 | 850.00 | 00001344694454 | ROSICLAUDIA GOMES DO NASCIMENTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de maio 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/07/2014 | 850.00 | 00001344694454 | ROSICLAUDIA GOMES DO NASCIMENTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de JUNHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/07/2014 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de JUNHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de cultura, no periodo de JUNHO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/07/2014 | 724.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de danca, no periodo de JUNHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004199727493 | JAIR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de musica, no periodo de JUNHO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008652454442 | ANA TALIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de arte e cultura, no periodo de JUNHO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/07/2014 | 724.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de arte, no periodo de JUNHO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/07/2014 | 450.00 | 00006235684460 | MAURICIO DIONISIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineiro de esporte e lazer, no periodo de JUNHO 2014, para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/07/2014 | 500.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de JUNHO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/07/2014 | 500.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de JUNHO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/07/2014 | 417.73 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de agua mineral para uso das criancas e adolescentes atendidas pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/07/2014 | 287.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de gas tipo GLP em botijao de 13 kg, para a a manutencao das atividades do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001812 | 01/07/2014 | 16218.86 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustivel tipo oleo diesel comum, destinado a abastecimento da frota de veiculos do municipio conforme descricao em nota fiscal eletronica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/07/2014 | 41.41 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de equipamentos hidraulicos, conforme descricao em nota para a manutencaoo das atividades da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/07/2014 | 149.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/07/2014 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predio ligado a secretaria de educacao, conforme documento probatorio em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001823 | 03/07/2014 | 1023.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de veiculos, incluindo servicos de mecnica em geral, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001824 | 03/07/2014 | 1881.23 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas para veiculos e motores para veiculo da secretaria de educaacao do municipio, conforme descricao das pecas em nota fiscal eletronica nacional em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001825 | 03/07/2014 | 5196.12 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas para a manutencao de veiculo da secretaria municipal de educacao conforme descricao de pecas em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001829 | 03/07/2014 | 393.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de veiculos, incluindo servicos de mecanica em geral, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/07/2014 | 3147.25 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos e motores para veiculo da secretaria de educaacao do municipio, conforme descricao das pecas em nota fiscal eletronica nacional em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/07/2014 | 4000.00 | 19589893000180 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de conserto da central PABX que interliga a prefeitura as demais secretarias Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/07/2014 | 1413.26 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF do pasep conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/07/2014 | 3888.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica a predios publicos, conforme comprovantes (contas/boletos) de fornecimento de energia eletrica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/07/2014 | 220.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/07/2014 | 75.00 | 00005363722410 | RUTH SAMPAIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de « diaria para a coordenadora do mais educacao, Ruth Sampaio da Costa, para que a mesma possa ir a Joao Pessoa dia 07/07/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/07/2014 | 75.00 | 00002286237409 | RAQUEL WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de « diaria para a diretora de departamento de estatistica, Raquel Willma Vieira, para que a mesma possa ir a Joao Pessoa dia 07/07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001836 | 04/07/2014 | 14168.29 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar das escolas do municipio, conforme produtos descritos em notas fiscais eletronica em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001843 | 04/07/2014 | 181.51 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado a secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/07/2014 | 1494.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica para as escolas municipais e predios ligados a secretaria de educacao, conforme documentos probatorio em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/07/2014 | 1000.00 | 00049857126472 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como pedreiro para a manutencao e correcao de rachaduras entre outros na casa do senhor severino pontes ramos (severo), pessoa carente da comunidade do sitio gravata zona rural do municipio de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/07/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/07/2014 | 549.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materia em jornal dos dias 11 e 28/06/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/07/2014 | 97.67 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep CFM - Departamento Nacional de Producao Mineral debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/07/2014 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria para dois dias de viagens nos dias 08 e 09 de julho do corrente ano, sem dormida para que a senhora Maria Isabel Moreira Cruz Guedes, pudesse ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio, conforme requerimento de diaria em anexo para mais informacoes casos se faca necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/07/2014 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de educacao a senhora Rejane pessoa Tavares possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio. Conformerequerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/07/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a senhora Prefeita Joana Darc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso se faca necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/07/2014 | 300.00 | 00001672798744 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma doacao de aluguel de uma casa para pessoa carente, referente ao Mes de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/07/2014 | 525.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao d pao para lanche das criancas e jovens atendidas pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/07/2014 | 630.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pao frances, conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo. paes destinado a secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001862 | 09/07/2014 | 20500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamentoreferentes ha dias trabalhados entre de abril e maio de 2014. Rotas: Cachoeira de Pedra D agua/Massaranduba/turno: noite/ Caiana/Massaranduba. Turno: Manha/ Imbira/Massaranduba. Turno: Manha/ Mulungu/Massaranduba. Turno: Noite/ Cachoeira do Gama/Massaran | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001863 | 09/07/2014 | 3200.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pagamento referente ha dias aulas trabalhados entre os meses de abril e maio de 2014. Rotas Cha do Balsamo /Massaranduba. Turno: Manha e Imbira/Massaranduba. Turno: Noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/07/2014 | 570.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao e adesivagem em onibus da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/07/2014 | 600.00 | 00005834906460 | ELIVELTON TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de designer grafico, em elabracao de lomarcas e panfletos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0001871 | 10/07/2014 | 2200.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria juridica especifica para o setor de licitacao do municipio, referente ao Mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/07/2014 | 48.99 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/07/2014 | 5611.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento RFB-PREV-PARC53, debitado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/07/2014 | 17007.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60 debitado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/07/2014 | 129.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0001868 | 10/07/2014 | 3396.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes do tipo self service para a equipe de destacamento da pilicia militar e assessoria juridica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000652013 | 0001881 | 10/07/2014 | 600.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde funciona o centro administrativo do distrito de santa Terezinha - Massaranduba. Referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0001882 | 10/07/2014 | 600.00 | 00088494977415 | EDNA TITO DA COSTA BENICIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a acessoria juridica do municipio. Referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/07/2014 | 3466.99 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/07/2014 | 10924.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao valor debitado na Cota do FPM, relativo ao RFB-PREV-OB DEV, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/07/2014 | 72241.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do Fuundeb 60% EFETIVO relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632013 | 0001877 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de transporte, garagem e secretaria de infraestrutura. Referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622013 | 0001878 | 10/07/2014 | 500.00 | 00005832292472 | EDNALDO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionam as secretarias municipal de agricultura e a secretaria de meio ambiente. Referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672013 | 0001876 | 10/07/2014 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a casa do artesao. Referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662013 | 0001880 | 10/07/2014 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona conselho tutelar do municipio do municipio. Referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0001879 | 10/07/2014 | 800.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois campos de futebol de propriedade do clube dos cacadores no distrito de santa Terezinha para a pratica esportiva dos jovens daquele distrito, tendo em vista que os mesmos nao tem uma area de lazer para a pratica esportiva. Referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/07/2014 | 200.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 diarias e meia nos dias 14 e 15 de julho do corrente ano, sem dormida para que o senhor Joao Bosco de Queiroga Junior, pudesse ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse domunicipio, conforme requerimento de diaria em anexo para mais informacoes casos se faca necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001892 | 11/07/2014 | 2000.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes universitario, distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/07/2014 | 239.21 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/07/2014 | 306.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001911 | 14/07/2014 | 3050.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustivel tipo casolina comum, para abastecimento de veiculo ligado a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001912 | 14/07/2014 | 8100.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustivel tipo oleo diesel BS-10, destinado a abastecimento de veiculos da secretaria muncipal da educacao, conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001910 | 14/07/2014 | 4850.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de gasolina comum para abastecimento da frata de veiculos do municipio, veiculos da secrearia de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/07/2014 | 5400.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de estrutura para eventos realizado pela prefeitura municipal de Massaranduba - pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/07/2014 | 3000.00 | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a parcela referente aos servicos prestados com restauracao do gramado, preparo do solo e defensivo para formigas, no estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/07/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/07/2014 | 600.00 | 00003528926414 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pintura de cenario para os festejos juninos para as criancas beneficiarios dos programas sociais, no periodo de JUNHO 2014, para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/07/2014 | 450.00 | 00089893867720 | OSCAR FLAUSINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos e fornecimento de lanches e refrigerantes para os professores no treinamento do programa PNAIC da secretaria de educacao do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/07/2014 | 675.64 | 00011393174400 | ROBERTA PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola municipal Manoel Braz da Silva no sitio barro vermelho em substituicao ao servidor Geilton Lourenco da Silva, no periodo de 03 a30 de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver a Capacitacao de Professores da rede de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001925 | 15/07/2014 | 4500.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a 1o formacao continuada da educacao infantil - fundamental I e II da rede municipal de ensino - dividido por segmento com 04 turmas em um total de 200 participantes, incluso material didatico, lanches e certificado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver a Capacitacao de Professores da rede de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001926 | 15/07/2014 | 4800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a 1o formacao continuada cultura e historia dos povos indiginas e afrodescendentes para todos os professores da rede municipal de ensino - dividido por segmento com 04 turmas em um total de 200 participantes, incluso material didatico, lanches e certificado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver a Capacitacao de Professores da rede de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001927 | 15/07/2014 | 11500.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao da formacao inicial para as novas turmas do programa da educacao de jovens e adultos - EJA - com 15 participantes - dividido em 02 turmas: 1o segmento e 2o segmento com total de 24 horas aula -incluindo kit para os professores e coordenadores contendo: 01 camisa, 01 bolsa, 01 bloco de anotacoes, 01 cracha, 01 folder, 02 canetas, 01 lapiseira, 01 lapis de cor, 01 marcador de texto, 01 apontador; alem de almoco, lanches e certificados. Conforme | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/07/2014 | 57.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/07/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servico de locacao de sistema de informatica, hospedagem de dados em internet. Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001935 | 16/07/2014 | 756.23 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material de limpeza, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado a prefeitura municipal atraves da secretaria da administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001934 | 16/07/2014 | 1325.80 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material de limpeza, conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo, destinado a secretaria municipal da educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/07/2014 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/07/2014 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito de tarifas bancarias verificada em conta conforme demonstrativo em extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/07/2014 | 31.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de tarifa bancaria verificado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/07/2014 | 150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para deslocamento com destino a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano do Estado, localizado de Joao Pessoa, a fim de tratar assuntos CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/07/2014 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para deslocamento com destino a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano do Estado, localizado de Joao Pessoa, a fim de tratar assuntos CAD.UNICO/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/07/2014 | 300.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 1/2 (duas meias) diarias de viagens nos dias 15 e 16 de julho do corrente ano, sem dormida, para a senhora Maria do Socorro Rogerio Gomes, fosse a cidade de Joao Pessoa no dia 15/07 para uma reuniao no auditorio do CEFOR com o coordenador de saude bucal e dia 16/07 na secretaria de saude do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/07/2014 | 200.00 | 00008793955405 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias e meia nos dias 17 e 18 de julho do corrente ano, sem dormida para que o senhor Joao Bosco de Queiroga Junior, podesse ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interresse domunicipio, conforme requerimento de diaria em anexo para mais informecoes casos se faca necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/07/2014 | 600.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a doacao de urna funeraria para velorio de pessoa carente do nosso municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/07/2014 | 500.00 | 13409681000198 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de spot de ate 30 segundos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/07/2014 | 720.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/07/2014 | 4141.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FGTS-INADIM descontado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/07/2014 | 75.00 | 00038050676404 | MARIA NEIDE DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria sem dormida para o dia 22 de julho do corrente ano, em campina grande, para a orientadora de Maria Neide de Lima Sales, onde a mesma ira participar da terceira reuniao de coordenadores locais e segundo seminario de formacao de orientadores de estudo do PNAIC, conforme oficio circular em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/07/2014 | 200.00 | 00092777619468 | SAMARONE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria de viagem para a secretaria de agricultura, para que o senhor secretario samarone oliveira silva, fosse resolver assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria executiva de pesca do governo do estado da paraipa, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001951 | 22/07/2014 | 2800.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 tratores, locados na secretaria de agricultura do municipio. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003.(complemento de pagamento referente ao mes deabril do corrente ano). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/07/2014 | 3000.00 | 00079771998404 | SIDNEY PAULO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de mao-de-obra na confeccao do curral municipal na rua Joao soares da luz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001965 | 22/07/2014 | 3000.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba, locado na secretaria de infraestrutura, para transporte de entulhos e materias necessarios nos reparos feitos em predios publicos e vias publicasdo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001966 | 22/07/2014 | 3000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba (caminhao), locado na secretaria de infraestrutura, destinado a coleta de lixo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001968 | 22/07/2014 | 2000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de infraestrutura, destinado a transporte de funcionarios e material diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001972 | 22/07/2014 | 9000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio.Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamento referente ao junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001955 | 22/07/2014 | 2000.00 | 19613947000104 | ADERALDO DA SILVA ZECA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de acao social, destinado ao aos programas da referida secretaria e ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001952 | 22/07/2014 | 2200.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para o transporte de professores para a escola Ana da silva Meira na zona rural do municipio de Massaranduba, conforme pregao 004/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001953 | 22/07/2014 | 2800.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes, professores e distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade, conforme pregao 008/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001954 | 22/07/2014 | 2500.00 | 19509974000123 | RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para o transporte de merenda e material escolar para as escolas municipais, conforme pregao 004/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001967 | 22/07/2014 | 2000.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes universitario, distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/07/2014 | 151.70 | 00026215489468 | ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/07/2014 | 3752.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do Fundeb 60% EIP relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/07/2014 | 13898.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do Fundeb 40% EFETIVO relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/07/2014 | 3169.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do Fundeb 40% EIP relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/07/2014 | 85.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/07/2014 | 38.14 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/07/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/07/2014 | 22.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/07/2014 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materia em joranal de ampla circulacao referente aprocessos licitatorios, materias publicadas no dia 10/07/2014, conforme documento e anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/07/2014 | 527.76 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescrito em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/07/2014 | 429.80 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/07/2014 | 149.80 | 00006906951793 | JOSE LOURENÇO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/07/2014 | 269.62 | 00050890379491 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/07/2014 | 336.00 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/07/2014 | 115.80 | 00009430771841 | SEVERINO AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/07/2014 | 543.10 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/07/2014 | 393.37 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/07/2014 | 563.80 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/07/2014 | 120.00 | 00060224916491 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/07/2014 | 448.21 | 00004179322439 | MARIA IZABEL NEGREIROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/07/2014 | 424.86 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/07/2014 | 984.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de material esportivo para a realizacao de praticas esportivas das criancas e adolescentes atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/07/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/07/2014 | 724.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia, no periodo de JULHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades dos grupos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/07/2014 | 500.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia, no periodo de JULHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades dos grupos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/07/2014 | 1300.00 | 00002916288422 | MARCIA GERLANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de JULHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/07/2014 | 900.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de operador tecnico dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de JULHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/07/2014 | 724.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de JULHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/07/2014 | 724.00 | 00010041328752 | PATRICIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de JULHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/07/2014 | 724.00 | 00005374396412 | JOICE RODRIGUES DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de JULHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/07/2014 | 724.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizadora e cadastradora dos sistemas do PBF/CADUNICO, no periodo de JULHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades da BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/07/2014 | 450.00 | 00006235684460 | MAURICIO DIONISIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineiro de esporte e lazer, no periodo de JULHO 2014, para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/07/2014 | 500.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de JUNHO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/07/2014 | 600.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de JUNHO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/07/2014 | 525.00 | 00004130924451 | MARIA LUCIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de oficineira de unhas artisticas para as mulheres beneficiaria dos programas, sociais no periodo de JULHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/07/2014 | 724.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de cultura, no periodo de JULHO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/07/2014 | 724.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de danca, no periodo de JULHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/07/2014 | 724.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de JULHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do grupo de mulheres no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/07/2014 | 724.00 | 00004199727493 | JAIR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de musica, no periodo de JULHO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/07/2014 | 724.00 | 00008652454442 | ANA TALIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de cultura e lazer, no periodo de JULHO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/07/2014 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de JULHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/07/2014 | 850.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de JULHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/07/2014 | 594.00 | 00005908876453 | NEUSA GRACILIANO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como professora na E.M.I.F.M sezete dias correia, no periodo de 24/04 a 22/05 de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/07/2014 | 228.57 | 00003806229473 | GENIVAL SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/07/2014 | 470.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de troca de pecas em veiculo da frata do municipio, conforme descricao de produtos e servicos em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/07/2014 | 482.66 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 124/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000612013 | 0002024 | 28/07/2014 | 400.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o almoxarifado da secretaria municipal de educacao. Referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0002025 | 28/07/2014 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades educacionais. Referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/07/2014 | 300.00 | 00088613860400 | MARTA HELENA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de quatro diarias sem dormida para o periodo de 29 de julho a 1o de agosto do corrente ano, em campina grande, para a orientadora de estudos Marta Helena da Silva Araujo, onde a mesma ira participar da terceira reuniao de coordenadores locais e segundo seminario de formacao de orientadores de estudo do PNAIC, conforme oficio circular em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/07/2014 | 300.00 | 00002958282422 | MAGDA BRANDAO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de quatro diarias sem dormida para o periodo de 29 de julho a 1o de agosto do corrente ano, em campina grande, para a orientadora de estudos Magda Brandao Mendes, onde a mesma ira participar daterceira reuniao de coordenadores locais e segundo seminario de formacao de orientadores de estudo do PNAIC, conforme oficio circular em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152014 | 0002029 | 28/07/2014 | 40307.90 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao e aquisicao de fardamento escolar, destinado aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152014 | 0002032 | 28/07/2014 | 2687.90 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aqusicao de blusas, conforme descricao em nota fiscal para o fardamento de funcionarios da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002030 | 28/07/2014 | 2304.16 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicaode material de limpeza para manutencao da sede onde funciona o servico de convivencia e fortalecimento de vinculo, conforme descricao de produtos em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/07/2014 | 150.00 | 00001672798744 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma doacao de aluguel de uma casa para pessoa carente, referente ao Mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172014 | 0002038 | 29/07/2014 | 4375.00 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de utensilios domesticos, conforme descricao em nota fiscal para a distribuicao com entre as maes de criancas e adolescentes atendidas pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos - em comemoracao ao dia das maes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/07/2014 | 1249.40 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de lembrancinhas para o dia dos pais para os pais das criancas e adolescentes atendidos pelo servico de convivencia e foortalecimento de vinculo, conforme descricao de produtos em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/07/2014 | 500.00 | 00002283150426 | LANGISTAI MATIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas viajens realizadas para pessoas carentes no distrito de santa terezinha em nosso municipio, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/07/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a senhora Prefeita Joana Darc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso se faca necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/07/2014 | 424.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e disribuicao d agua no poco artesiano da comunidade de Niclandia de cima zona rural do municipio de massaranduba, durante os meses de fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/07/2014 | 212.00 | 00058690395415 | JOSE JULIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e distribuicao d agua do poco artesiano da comunidade do sitio Nicolandia zona rural do municipio de Massaranduba, durante o Mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/07/2014 | 296.21 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/07/2014 | 209.10 | 00038798409468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/07/2014 | 403.00 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/07/2014 | 273.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/07/2014 | 193.33 | 00003190876460 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/07/2014 | 39.00 | 00001919977490 | JUVENAL FERREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/07/2014 | 45.00 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/07/2014 | 195.38 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/07/2014 | 60.39 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/07/2014 | 100.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de educacao a senhora Rejane pessoa Tavares possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio. Conformerequerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/07/2014 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/07/2014 | 358.46 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/07/2014 | 480.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de 04 faixas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/07/2014 | 1540.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/07/2014 | 1145.00 | 08593004000132 | IND. DE ART. DE BOR. R. E R. DE PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de renovacao de pneu 1400/24, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de tarifa bancaria verificado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/07/2014 | 4344.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Acao Social(CONSELHO TUTELAR), referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/07/2014 | 8100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/07/2014 | 1665.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados no Gabinete do prefeito, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/07/2014 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios eletivos lotados no Gabinete do Prefeito,referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/07/2014 | 12500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/07/2014 | 2248.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/07/2014 | 10533.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Esporte e Lazer referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/07/2014 | 73835.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/07/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/07/2014 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria do Meio ambiente, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/07/2014 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Transporte,rerente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/07/2014 | 7240.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/07/2014 | 2015.13 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/07/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, referente o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/07/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Cultura, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/07/2014 | 24018.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/07/2014 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados da secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/07/2014 | 3224.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/07/2014 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lcacao a titulo de aluguel e licenca de uso de sistema de folha de pagamento e licitacao relativo ao mes de julho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0002103 | 31/07/2014 | 2500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de manutencao de sistemas intranet manutencao de microcomputadores, hospedagem e manutencao do site, manutencao e do site, manutencao e alimentacao do portal da transparencia, digitalizacao dos documentos do municipio e locacao de 01 impressora multifuncional para a prefeitura municipal Mes de JULHO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/07/2014 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/07/2014 | 2939.13 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/07/2014 | 5866.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/07/2014 | 8666.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Despesa e Receita, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/07/2014 | 2965.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS do convenio de no 042040, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/07/2014 | 16219.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao (MDE 60%), referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/07/2014 | 65780.18 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao (FUNDEB 40%), referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/07/2014 | 336456.87 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao (FUNDEB 60%), referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/07/2014 | 3896.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratado lotados na Secretaria de Educacao (MDE 60% EIP), referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/07/2014 | 14339.87 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 40%), referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/07/2014 | 17601.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 60% EIP), referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/07/2014 | 9700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0002104 | 31/07/2014 | 3000.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor pago referente ao pagamento de locacao de uma impressora com limite de 12.000 copia: mensal: 500,00 (reais) envio e recepcao de remessas para folha de pagamento, manutencao e alimentacao do site daprefeitura que inclui informacoes sobre a secretaria de educacao, alimentacao do portal transparencia, alimentacao do sistema sagres para o tribunal de contas, manutencao de microcomputadores ,manutencao e instalacao de sistemas Linux e Windows todos ser | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/07/2014 | 225.00 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002122 | 01/08/2014 | 181.51 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar das escolas do municipio, conforme produtos descritos em notas fiscais eletronica em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/08/2014 | 386.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de licenciamento de veiculo de placa OGD1476, conforme especificacoes em demonstrativo de pagamento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/08/2014 | 107.50 | 15218382000100 | LYON CESAR BARBOSA PEREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material adquirido para realizacao de eventos na Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/08/2014 | 421.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao realizada no dia 01/07/2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/08/2014 | 115.39 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.949-4, referente a retencao de PASEP na cota FEB - Fundo especial do Petroleo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/08/2014 | 1.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do ICMS - Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/08/2014 | 210.00 | 00004682484478 | JAQUELINE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaca de cadeiras e mesas para a realizacao de oficina de instrumentacao sobre o SUAS, com profissionais dos servicos e programas sociais deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002124 | 01/08/2014 | 1599.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para manutencao e realizacao dos trabalhos do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/08/2014 | 450.00 | 00004130924451 | MARIA LUCIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de oficineira de unhas artisticas para as mulheres beneficiaria dos programas, sociais no periodo de JULHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/08/2014 | 500.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de JUNHO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/08/2014 | 724.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia, no periodo de JULHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades dos grupos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002135 | 04/08/2014 | 20700.77 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (OLEO DIESEL COMUM) para os veiculos pertencente ao nosso municipio, conforme discriminado em documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/08/2014 | 146.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002134 | 04/08/2014 | 15320.47 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustivel para abastecimento de onibus escolares, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/08/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/08/2014 | 200.00 | 00081625235704 | MARIA GORETTI DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem nos dias 04 e 05 de agosto do corrente ano, sem dormida para a chefe de Gabinete a senhora Maria Goretti de Queiroga possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/08/2014 | 152.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais para a banda fanfarra de uso das criancas e adolescentes atendidas pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculo - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/08/2014 | 96.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/08/2014 | 96.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 28.036-4, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002150 | 06/08/2014 | 14249.41 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar das escolas do municipio, conforme produtos descritos em notas fiscais eletronica em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/08/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/08/2014 | 31.24 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com compras de material para a realizacao do desfile civil do dia 07 de setembro de 2014, conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/08/2014 | 5460.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de dedetizacao realizado nos grupos escolares do nosso municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/08/2014 | 861.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes para as unidades da educacao do nosso municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/08/2014 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/08/2014 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/08/2014 | 5611.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento RFB-PREV-PARC53, debitado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/08/2014 | 17152.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60 debitado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402013 | 0002170 | 08/08/2014 | 1509.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de informatica para a secretarias do nosso municipio, conforme discriminados em documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/08/2014 | 1.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do ITR - Imposto Territorial rural, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/08/2014 | 4670.88 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/08/2014 | 10924.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao valor debitado na Cota do FPM, relativo ao RFB-PREV-OB DEV, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/08/2014 | 47020.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sof as Fopags das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002160 | 08/08/2014 | 3200.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pagamento referente ha dias aulas trabalhados entre os meses de maio e junho de 2014. Rotas Cha do Balsamo /Massaranduba. Turno: Manha e Imbira/Massaranduba. Turno: Noite. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002161 | 08/08/2014 | 6600.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamentoreferentes ha dias trabalhados entre de maio e abril de 2014. Rotas: Cachoeira de Pedra D agua/Massaranduba/turno: noite/ Caiana/Massaranduba. Turno: Manha/ Imbira/Massaranduba. Turno: Manha/ Mulungu/Massaranduba. Turno: Noite/ Cachoeira do Gama/Massaran | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002162 | 08/08/2014 | 13900.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamentoreferentes ha dias trabalhados entre de maio e abril de 2014. Rotas: Cachoeira de Pedra D agua/Massaranduba/turno: noite/ Caiana/Massaranduba. Turno: Manha/ Imbira/Massaranduba. Turno: Manha/ Mulungu/Massaranduba. Turno: Noite/ Cachoeira do Gama/Massaran | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/08/2014 | 232.50 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de corino/kroyal para uso dos grupos de convivencia atendidos pelo centro de referencia de assistencia social - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002168 | 08/08/2014 | 5400.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de embuchamento geral da frente da retro-escavadeira rodon 406. desmontagem do eixo dianteiro com embuchamento, solda do eixo, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/08/2014 | 751.36 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico fornecimento de linha telefonia, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/08/2014 | 3820.00 | 13409681000198 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com servicos de divulgacao dos atos do municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002177 | 11/08/2014 | 2821.92 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso dos grupos de convivencia atendidos pelo centro de referencia de assistencia social - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/08/2014 | 287.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha para manutencao do centro de referencia de assistenciia social - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/08/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a senhora Prefeita Joana Darc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso se faca necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/08/2014 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem nos dias 12 e 13 de agosto do corrente ano, sem dormida para que a secretaria de financias a senhora Maria Isabel Moreira Guedes possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/08/2014 | 458.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/08/2014 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/08/2014 | 150.00 | 00019131895468 | JOSE MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas meias diarias para cobrir despesas do deslocamento a cidade de joao pessoa, para tratar de demandas desta edilidade junto ao IPC do estado, nos dias 12 e 13 de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/08/2014 | 150.00 | 00097976105434 | RICARDO DE ARAUJO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas meias diarias para cobrir despesas de deslocamento a cidade de joao pessoa, para tratar de demandas desta edilidade junto ao escritorio de advocacia, nos dias 12 e 13 de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/08/2014 | 200.00 | 00028853563400 | VALDEQUE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas meia diarias de viagens nos dias 13 e 14 de agosto do corrente ano, sem dormida, para que o secretario de administracao possa ir a cidade de joao pessoa resolver assuntos de interesse domunicipio junto a secretaria da administracao estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/08/2014 | 710.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/08/2014 | 890.00 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/08/2014 | 895.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de equipamento domesticos permanete, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/08/2014 | 93.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de equipamento domesticos permanete, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/08/2014 | 88.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para a confeccoes para apresentacao do desfile civil do dia 7 (Sete) de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/08/2014 | 99.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com compras de material para o desfile civil do dia 07 de setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/08/2014 | 88.40 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento devido a compra de material para o desfile civil do dia 07 de setembro de 2014, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/08/2014 | 300.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento devido a compras realizadas para o desfile civil do dia 07 de setemvbro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/08/2014 | 800.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento devido as compras realizadas para o desfile civil do dia 07 de Setembro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/08/2014 | 57.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/08/2014 | 212.00 | 00058690395415 | JOSE JULIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e distribuicao d agua do poco artesiano do sitio Nicolandia zona rural do municipio de Massaranduba-Pb, durante o Mes de junho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/08/2014 | 424.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e disribuicao d agua no poco artesiano da comunidade de Niclandia de cima zona rural do municipio de massaranduba, durante os meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/08/2014 | 1495.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de oficina de instrumentacao sobre o SUAS com os profissionais dos servicos e programas sociais deste municipio,no periodo de julho de 2014, prestados em carater eventual. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/08/2014 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/08/2014 | 950.00 | 00016517628487 | NAUCELIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (ASSISTENTE SOCIAL), no periodo de JULHO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/08/2014 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662013 | 0002232 | 18/08/2014 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona conselho tutelar do municipio do municipio. Referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/08/2014 | 724.00 | 00008575530461 | EDILMA FRANKLIN OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de digitacao, no periodo de JULHO de 2014, prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das atividades dos jovens atendidos no Servicode Convivencia e Fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/08/2014 | 1300.00 | 00002916288422 | MARCIA GERLANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de TECNICO NIVEL SUPERIOR CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de JULHO de 2014, prestados em carater eventual (sem vinculo empregaticio), para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282013 | 0002233 | 18/08/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de licenca de uso(locacao) de Sistema de informatica,licenca de uso(locacao) de software GDIP para uso exclusivo do porta transparencia, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/08/2014 | 600.00 | 14990700000185 | EDNEUSA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza em fossa septica do colegio Eneas dias correia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/08/2014 | 49.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, para predios publicos ligados a prefeitura municipal, conforme documento probatorio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/08/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica para predios ligados a secretaria municipal de educacao, conforme descricao em boletos em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/08/2014 | 1225.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica para predios ligados a secretaria municipal de educacao, conforme descricao em boletos em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/08/2014 | 1503.14 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao PASEP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/08/2014 | 3614.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica para predios ligados a administracao municipal, conforme descricao em boletos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002246 | 20/08/2014 | 10700.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio.Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamento referente ao junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0002253 | 20/08/2014 | 3686.92 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELLOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expedientes destinadas para as secretarias do nosso municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/08/2014 | 619.51 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/08/2014 | 482.66 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 125/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/08/2014 | 4153.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FGTS-INADIM descontado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0002248 | 20/08/2014 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades educacionais. Referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/08/2014 | 1100.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de assessoria pedagogica na secretaria de educacao durante Mes de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/08/2014 | 500.00 | 19077933000105 | OSCAR FLAUSINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de lanches e refrigerantes para os professores no treinamnto do programa PNAIC da secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002256 | 20/08/2014 | 14868.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELLOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimentos de alimentos pereciveis para as unidades de ensino do nosso municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0002257 | 20/08/2014 | 9242.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELLOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para as unidades de ensino de nosso municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/08/2014 | 16875.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do Fundeb 60% Efetivos, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/08/2014 | 3872.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do Fundeb 60% EIP relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/08/2014 | 14285.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do Fundeb 40% Efetivos, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/08/2014 | 3154.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do Fundeb 40% EIP relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/08/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/08/2014 | 3844.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do municipio ao fundo garantia safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002247 | 20/08/2014 | 14300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 tratores, locados na secretaria de agricultura do municipio.Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. referente ao mes de maio do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/08/2014 | 318.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, para predios publicos ligados a prefeitura municipal, conforme documento probatorio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/08/2014 | 200.00 | 00045027544472 | JOSE BONIFACIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para o senhor jose bonifacio tavares da silva possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso se faca necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672013 | 0002266 | 21/08/2014 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a casa do artesao. Referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/08/2014 | 386.00 | 00011393174400 | ROBERTA PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Manoel Braz da Silva no Sitio Barro Vermelho em substituicao aoservidor Genilton Lourenco da Silva. Periodo de trabalhode 01 a 16 de julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/08/2014 | 1763.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao de 13 KG para os grupos escolares do nosso municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/08/2014 | 54.89 | 09323675000146 | ARMARINHO SANTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com compras de material para a realizacao do desfile civil do dia 07 de setembro de 2014, conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/08/2014 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/08/2014 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/08/2014 | 52.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/08/2014 | 1500.00 | 00009479588439 | MONALYZA DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos de designer grafico, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/08/2014 | 451.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao de 13 KG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/08/2014 | 326.32 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/08/2014 | 600.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza no arla e escaneamento no sistema eletronico em veiculo da frota de veiculos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/08/2014 | 170.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de agnose no sistema de injecao em veiculo da frota de veiculos do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/08/2014 | 300.00 | 00091034299468 | RONALDO GABRIEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de roco de mato de vias (estradas) do sitio cardoso de Baixo, zona rural do Municipio de Massaranduba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/08/2014 | 399.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao de passagem de viagem com saida de campina grande ao rio de janeiro, para pessoa carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/08/2014 | 1225.20 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/08/2014 | 156.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/08/2014 | 640.06 | 00006675095420 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/08/2014 | 512.98 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/08/2014 | 366.00 | 00023700912404 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/08/2014 | 440.50 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/08/2014 | 216.00 | 00003806229473 | GENIVAL SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/08/2014 | 381.48 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/08/2014 | 259.93 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/08/2014 | 201.62 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/08/2014 | 186.85 | 00006906951793 | JOSE LOURENÇO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/08/2014 | 321.60 | 00001919977490 | JUVENAL FERREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/08/2014 | 204.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/08/2014 | 1292.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao PASEP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/08/2014 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/08/2014 | 62.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/08/2014 | 844.66 | 00001344694454 | ROSICLAUDIA GOMES DO NASCIMENTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de servicos na creche Irenita Batista, no periodo de 01/06 a 07/07 de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados para a confeccao e ornamentacao de pecas para o desfile das Escolasmunicipais no dia 07 de setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/08/2014 | 222.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de garrafao de agua mineral para os grupos escolares do nosso municipio durante os meses de junho e julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/08/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a senhora Prefeita Joana Darc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso se faca necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002306 | 26/08/2014 | 3000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba (caminhao), locado na secretaria de infraestrutura, destinado a coleta de lixo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/08/2014 | 318.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/08/2014 | 219.48 | 00050890379491 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/08/2014 | 192.82 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/08/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de Agosto de 2014, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/08/2014 | 9.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/08/2014 | 277.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, para predios publicos ligados a prefeitura municipal, conforme documento probatorio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/08/2014 | 248.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, para predios publicos ligados a prefeitura municipal, conforme documento probatorio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/08/2014 | 149.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, para predios publicos ligados a prefeitura municipal, conforme documento probatorio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/08/2014 | 90.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, para predios publicos ligados a prefeitura municipal, conforme documento probatorio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/08/2014 | 41.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, para predios publicos ligados a prefeitura municipal, conforme documento probatorio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/08/2014 | 40.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, para predios publicos ligados a prefeitura municipal, conforme documento probatorio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/08/2014 | 39.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, para predios publicos ligados a prefeitura municipal, conforme documento probatorio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/08/2014 | 38.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, para predios publicos ligados a prefeitura municipal, conforme documento probatorio em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/08/2014 | 31.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, para predios publicos ligados a prefeitura municipal, conforme documento probatorio em anexo. Predio onde atualmente funciona as secretarias de agricultura e meio ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/08/2014 | 33.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, para predios publicos ligados a prefeitura municipal, conforme documento probatorio em anexo. Predio onde atualmente funciona as secretarias de agricultura e meio ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/08/2014 | 19.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, para predios publicos ligados a prefeitura municipal, conforme documento probatorio em anexo. Predio onde atualmente funciona as secretarias de agricultura e meio ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/08/2014 | 28.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, para predios publicos ligados a prefeitura municipal, conforme documento probatorio em anexo. Predio onde atualmente funciona as secretarias de agricultura e meio ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/08/2014 | 500.00 | 00005832292472 | EDNALDO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionam as secretarias municipal de agricultura e a secretaria de meio ambiente. Referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/08/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/08/2014 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Meio Ambiente, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/08/2014 | 1701.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002340 | 29/08/2014 | 2000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de infraestrutura, destinado a transporte de funcionarios e material diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002341 | 29/08/2014 | 3000.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba, locado na secretaria de infraestrutura, para transporte de entulhos e materias necessarios nos reparos feitos em predios publicos e vias publicasdo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632013 | 0002352 | 29/08/2014 | 1500.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de transporte, garagem e secretaria de infraestrutura. Referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/08/2014 | 8666.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/08/2014 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Transporte, referente ao mes de Agoto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/08/2014 | 74891.68 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/08/2014 | 7240.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/08/2014 | 8109.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Juventude e Cultura, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/08/2014 | 12500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, referente o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/08/2014 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios eletivos lotados no Gabinete do Prefeito, referente o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/08/2014 | 1665.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/08/2014 | 2248.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0002354 | 29/08/2014 | 800.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois campos de futebol de propriedade do clube dos cacadores no distrito de santa Terezinha para a pratica esportiva dos jovens daquele distrito, tendo em vista que os mesmos nao tem uma area de lazer para a pratica esportiva. Referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/08/2014 | 9466.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Esporte e Lazer, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002344 | 29/08/2014 | 2000.00 | 19613947000104 | ADERALDO DA SILVA ZECA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de acao social, destinado ao aos programas da referida secretaria e ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662013 | 0002356 | 29/08/2014 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona conselho tutelar do municipio do municipio. Referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/08/2014 | 7600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/08/2014 | 3620.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002342 | 29/08/2014 | 2000.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes universitario, distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000612013 | 0002350 | 29/08/2014 | 400.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o almoxarifado da secretaria municipal de educacao. Referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/08/2014 | 9700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de educacao,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/08/2014 | 331211.14 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 60%), referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/08/2014 | 67649.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 40%), referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/08/2014 | 17161.19 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao (MDE 60%), referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/08/2014 | 18158.93 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de educacao (FUNDEB 60%), referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/08/2014 | 14480.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de educacao (FUNDEB 40%), referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/08/2014 | 3573.41 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de educacao (MDE 60%), referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/08/2014 | 300.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de bolos e refrigerantes para a confraternizacao da escola pedro da costa agra e para a secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/08/2014 | 150.00 | 00060224916491 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0002343 | 29/08/2014 | 3324.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes do tipo self service para a equipe de destacamento da pilicia militar e assessoria juridica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000652013 | 0002351 | 29/08/2014 | 600.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde funciona o centro administrativo do distrito de santa Terezinha - Massaranduba. Referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/08/2014 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Administracao, referente ao mes de Agossto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/08/2014 | 24565.87 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/08/2014 | 724.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282013 | 0002399 | 29/08/2014 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao e licenca de uso dos seguinte software: sistema de folha de pagamento e licitacao, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/08/2014 | 2988.61 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao PASEP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/08/2014 | 1668.79 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0002355 | 29/08/2014 | 600.00 | 00088494977415 | EDNA TITO DA COSTA BENICIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a acessoria juridica do municipio. Referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/08/2014 | 206.71 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/08/2014 | 5600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Financas,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/08/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Despesa e Receita, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/08/2014 | 2697.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/09/2014 | 521.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/09/2014 | 1700.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de acesso a internet via radio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/09/2014 | 517.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos ligados a prefeitura municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/09/2014 | 4067.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos ligados a prefeitura municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/09/2014 | 117.86 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota do FEP, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002413 | 01/09/2014 | 2639.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos continuo de manutencao de veiculos, incluindo servicos de mecanica em geral dos veiculos ligados a secretaria municipal da educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002414 | 01/09/2014 | 9737.77 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a menutencao de veiculos da secretaria municipal da educacao, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/09/2014 | 1304.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos ligados a secretaria municipal da educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/09/2014 | 11.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos ligados a secretaria municipal da educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/09/2014 | 14480.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 40%), referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/09/2014 | 3573.41 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de educacao (MDE 60%), referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/09/2014 | 14176.41 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de educacao (FUNDEB 60%), referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002407 | 01/09/2014 | 800.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme descrito em nota fiscal em anexo. para a manutencao das atividade da secretaria municipal de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/09/2014 | 3310.00 | 00032086482434 | CARLOS JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na reforma do telhado do Ginasio o Ribeirao na Rua Joaquim Zeca, centro de Massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Ativ. de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/09/2014 | 10480.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao generos alimenticios, destinado a Creche deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Adquirir Maquinas, Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002716 | 01/09/2014 | 117800.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA TIPO TRATOR AGRICOLA COM GRADE ARADORA A CONTROLE REMOTO E CARRETA BASCULANTE HIDRAULICA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/09/2014 | 375.68 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico fornecimento de linha telefonia, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002427 | 02/09/2014 | 9000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio.Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/09/2014 | 48.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos instrumentais para aperfecuamento da banda fanfarra simples do municipio, mantida por esta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002426 | 02/09/2014 | 14263.39 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme produtos descritos em nota fiscal em anexo, produtos esses destinado a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/09/2014 | 465.50 | 05918114000139 | J&W COMERCIO ATACADISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material, conforme descrito em nota fiscal para a manutencao de orgaos publicos ligados a secretaria municipal da educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0002429 | 02/09/2014 | 4042.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material de expediente e escolar, para a secretaria da educacao e escolas municipais, conforme material descrito em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver a Capacitacao de Professores da rede de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002431 | 02/09/2014 | 4500.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na formacao continuada da educacao infantil - fundamental I e II da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver a Capacitacao de Professores da rede de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002432 | 02/09/2014 | 4800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na formacao continuada cultura e historia dos povos indiginas e afrodescendente para todos os professores da rede municipal de esnsino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0002433 | 02/09/2014 | 1418.98 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e escolar para manter as atividades das escolas municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/09/2014 | 45.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/09/2014 | 3975.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacoes no jornal a uniao nos dias 01,05,07,08,12,21,22,23 e 30/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/09/2014 | 1.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ICMS debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/09/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0002438 | 03/09/2014 | 2870.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor pago referente ao pagamento de locacao de uma impressora com limite de 12.000 copia: mensal: 500,00 (reais) envio e recepcao de remessas para folha de pagamento, manutencao e alimentacao do site daprefeitura que inclui informacoes sobre a secretaria de educacao, alimentacao do portal transparencia, alimentacao do sistema sagres para o tribunal de contas, manutencao de microcomputadores ,manutencao e instalacao de sistemas Linux e Windows todos ser | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002439 | 03/09/2014 | 15563.77 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustivel tipo oleo diesel comum, conforme descricao em nota fiscal em anexo para o abastecimento dos veiculos da secretaria municipal da educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002442 | 03/09/2014 | 7066.94 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao decombustivel tipo oleo diesel comum, para abastecimento da frota de veiculos do municipio, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/09/2014 | 7500.00 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel tipo oleo diesel comum, para abastecimento da frota de veiculos da Secretaria de Educacao, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002450 | 04/09/2014 | 5800.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustivel tipo gasolina comum para abastecimento da frota de veiculo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/09/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida nos dias 04 e 05 de setembro do corrente ano para a senhora Joana D arc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002448 | 04/09/2014 | 4200.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustivel tipo oleo diesel BS-10, conforme descricao em nota fiscal em anexo para o abastecimento dos veiculos da secretaria municipal da educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/09/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de Materia em Jornal de circulacao nacional, para dar publicidade a atos referente a processos licitatorios realizados pela comissao permanente de licitacao, conforme documento emanexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002447 | 04/09/2014 | 2769.73 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel tipo gasolina comum, para abastecimento da frota de veiculos do municipio, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/09/2014 | 130.69 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do CFM, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/09/2014 | 102.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/09/2014 | 75.00 | 00038050676404 | MARIA NEIDE DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a secretaria de educacao para que a senhora Maria Neide de Lima Sales possa participar da quarta reuniao de Coordenadores locais do PNAIC. Conforme oficio circular em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002459 | 05/09/2014 | 817.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos continuo de manutencao de veiculos, incluindo servicos de mecanica em geral dos veiculos ligados a secretaria municipal da educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002460 | 05/09/2014 | 9174.15 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a menutencao de veiculos da secretaria municipal da educacao, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/09/2014 | 425.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de standart para o desfile civico alusivo ao dia sete de setembro, do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/09/2014 | 75.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de transporte para que o motorista Aderson Gomes da Cruz, possa ir a cidade de Joao Pessoa . Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002462 | 08/09/2014 | 3200.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pagamento referente ha dias aulas trabalhados entre os meses de junho e julho de 2014. RotasCha do Balsamo /Massaranduba. Turno: Manha e Imbira/Massaranduba. Turno: Noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002463 | 08/09/2014 | 20500.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamentoreferentes ha dias trabalhados entre de junho e julho de 2014. Rotas: Cachoeira de Pedra D agua/Massaranduba/turno: noite/ Caiana/Massaranduba. Turno: Manha/ Imbira/Massaranduba. Turno: Manha/ Mulungu/Massaranduba. Turno: Noite/ Cachoeira do Gama/Massara | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/09/2014 | 27.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002464 | 08/09/2014 | 4000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - MOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos especializados e apoio adminisrativo na elaboracao de pretacao de contas, cadastro de propostas no sistema de convenios - SICOV, acompanhamento dos contratos com recursos federal junto a caixa Economica e recusrsos estadual. nos meses de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/09/2014 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/09/2014 | 5611.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento RFB-PREV-PARC53, debitado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/09/2014 | 17285.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60 debitado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/09/2014 | 2600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de link para acesso a internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/09/2014 | 3.27 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota do ITR, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/09/2014 | 3877.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/09/2014 | 12368.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao valor debitado na Cota do FPM, relativo ao RFB-PREV-OB DEV, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/09/2014 | 17241.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sof as Fopags das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/09/2014 | 1100.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de assessoria pedagogica na secretaria de educacao durante Mes de julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002475 | 10/09/2014 | 2200.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para o transporte de professores para a escola Ana da silva Meira na zona rural do municipio de Massaranduba, conforme pregao 004/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002476 | 10/09/2014 | 2500.00 | 19509974000123 | RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para o transporte de merenda e material escolar para as escolas municipais, conforme pregao 004/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002477 | 10/09/2014 | 2800.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes, professores e distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/09/2014 | 229.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletetrico, conforme descricao em nota fiscal emm anexo, para a manutencao de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/09/2014 | 724.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de danca, no periodo de AGOSTO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/09/2014 | 850.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de AGOSTO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/09/2014 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de AGOSTO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/09/2014 | 500.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de AGOSTO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/09/2014 | 500.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de AGOSTO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/09/2014 | 724.00 | 00008652454442 | ANA TALIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de arte e cultura, no periodo de AGOSTO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/09/2014 | 724.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de artes, no periodo de AGOSTO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/09/2014 | 724.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de cultura, no periodo de AGOSTO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/09/2014 | 724.00 | 00004199727493 | JAIR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de musica, no periodo de AGOSTO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/09/2014 | 724.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de arte em feltro com as mulheres atendidas pelo centro de referencia de assistencia social CRAS/PAIF no distrito de santa Terezinha, no periodo de setembro 2014, prestados em carater eventual. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/09/2014 | 724.00 | 00010041328752 | PATRICIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de balao com as mulheres atendidas pelo centro de referencia de assistencia social CRAS/PAIF, no periodo de setembro 2014, prestados em carater eventual. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/09/2014 | 724.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados de confeccao de lembrancinhas para o dia das criancas realizado com as familias atendidas pelo centro de referencia de assistencia social CRAS/PAIF, no periodo de setembrode 2014, servicos prestados em carater eventual. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/09/2014 | 900.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da festa do circo em comemoracao ao dia das criancas com os filhos das beneficiarias atendidas pelo centro de referencia de assistencia social -CRAS/PAIF, no distrito desanta terezinha, no periodo de setembro de 2014, prestados em carater eventual. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/09/2014 | 450.00 | 00009215955496 | ROSEMARY MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de pintura em tecidos, para as mulheres beneficiarias dos programas sociais no periodo de setembro, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades doCRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/09/2014 | 450.00 | 00009109054448 | ADRIANA DEODATO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineira de arte em tecidos, para as mulheres beneficiarias dos programas sociais no periodo de setembro de 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento dos servicosde convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/09/2014 | 724.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia, no periodo de AGOSTO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades dos grupos de convivencia e fortalecimento devinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/09/2014 | 1300.00 | 00016517628487 | NAUCELIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (ASSISTENTE SOCIAL), no periodo de AGOSTO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/09/2014 | 724.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de AGOSTO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do grupo de mulheres no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/09/2014 | 1.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.212-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/09/2014 | 700.00 | 02000306000173 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedra tipo cascalinho, destinado ao estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/09/2014 | 619.50 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para a secretaria de infraestrutura, para o cafe da manha dos garis do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/09/2014 | 1498.50 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com posttagens atraves de SEDEX e AR, referente aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto da secretaria municipal da educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/09/2014 | 300.00 | 00002958282422 | MAGDA BRANDAO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a secretaria de educacao para a senhora Magda Brandao Mendes para que a mesma possa ir participar do 3o seminario de formacao dos orientadores de estudo do PNAIC. Conforme oficio circular em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/09/2014 | 300.00 | 00088613860400 | MARTA HELENA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a secretaria de educacao para a senhora Marta Helena de Araujo Silva para que a mesma possa ir participar do 3o seminario de formacao dos orientadores de estudo do PNAIC. Conforme oficio circular em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/09/2014 | 1045.10 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com posttagens atraves de SEDEX e AR, referente aos meses de junho, julho e agosto da secretaria municipal da administracao e prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/09/2014 | 350.00 | 17533681000156 | FLAVIA LUCIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fbricacao de placa luminosa para a delegacia de pulicia militar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/09/2014 | 7.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/09/2014 | 514.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/09/2014 | 57.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/09/2014 | 15.40 | 09365529000183 | 1o SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL IVANDRO CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reconhecimento de firma em documentos oficiais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/09/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/09/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora Joana D arc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/09/2014 | 600.00 | 00005625179441 | VALDENIZE ELEOTERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de oficineira de danca para o desfile alusivo ao dia sete de setembro, no periodo de setemmbro de 2014, para os jovens atendidos no centro de referencia de assistencia social - CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/09/2014 | 300.00 | 00011920702407 | RAFAEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineiro de musica para o desfile alusivo ao dia sete de setembro, no periodo de setembro de 2014, para os jovens atendidos pelo centro de referencia de assistencia social - CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/09/2014 | 290.00 | 00003191334432 | RISONETE OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na fabricacao de boinas para o desfile alusivo ao dia sete de setembro, no periodo de setembro de 2014, para os jovens atendidos pelo centro de referencia de assistencia social - CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/09/2014 | 310.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de licenciamento de veiculo da frota do municipio, conforme descricao em documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver a Capacitacao de Professores da rede de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002535 | 16/09/2014 | 17496.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de formacao inicial, seminarios e oficinas pedagogicas com professores e coordenadores do programa Brasil Alfabetizado, com carga horaria de 40 horas - aulas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de licenciamento emplacamento de veiculo da frota da secretaria da educacao do municipio, conforme descricao em documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/09/2014 | 536.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de licenciamento emplacamento de veiculo da frota da secretaria da educacao do municipio, conforme descricao em documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de licenciamento emplacamento de veiculo da frota da secretaria da educacao do municipio, conforme descricao em documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/09/2014 | 536.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de licenciamento emplacamento de veiculo da frota da secretaria da educacao do municipio, conforme descricao em documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/09/2014 | 536.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de licenciamento emplacamento de veiculo da frota da secretaria da educacao do municipio, conforme descricao em documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/09/2014 | 182.85 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/09/2014 | 76.90 | 00078880432400 | PAULO SERGIO RIBEIRO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/09/2014 | 180.00 | 00001919977490 | JUVENAL FERREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/09/2014 | 160.86 | 00050890379491 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/09/2014 | 131.24 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/09/2014 | 304.80 | 00006906951793 | JOSE LOURENÇO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/09/2014 | 484.80 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/09/2014 | 27.00 | 00006753424490 | GILVANILDO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 17/09/2014 | 314.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de licenciamento de veiculo da frota do municipio, conforme descricao em documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/09/2014 | 200.00 | 00081625235704 | MARIA GORETTI DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a chefe de Gabinete a senhora Maria Goretti de Queiroga possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimentode diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/09/2014 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fiscalizacao e acopanhamento de obras do municipio e elaboracao dos projetos de engenharia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/09/2014 | 570.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de licenciamento emplacamento de veiculo da frota da secretaria da educacao do municipio, conforme descricao em documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/09/2014 | 387.00 | 19077933000105 | OSCAR FLAUSINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no fornecimento de lanches para a secretaria de educacao, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0002574 | 18/09/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de licenca de uso(locacao) de Sistema de informatica,licenca de uso(locacao) de software GDIP para uso exclusivo do porta transparencia, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/09/2014 | 482.66 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 126/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/09/2014 | 92.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/09/2014 | 4164.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FGTS-INADIM descontado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/09/2014 | 0.57 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/09/2014 | 804.04 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades com beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/09/2014 | 200.00 | 00009852568426 | MARILENE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/09/2014 | 530.00 | 00007114260407 | ANDERSON RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na costura de roupas para o desfile alusivo ao dia sete de setembro, no periodo de setembro de 2014, para os jovens atendidos pelo centro de referencia de assistencia social - CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Desenv.das Atividades com beneficios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/09/2014 | 100.00 | 00070625294432 | JOYCE BIANCA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para pagamento de aluguel de pessoa carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/09/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida nos dias 22 e 23 de setembro do corrente ano para a senhora Joana D arc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/09/2014 | 64000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do Fundeb 60% efetivos relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/09/2014 | 280.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de adaimes para a secretaria de educacao, para que os mesmos fossem utilizados em reparos de telhados de escolas da rede municipal de ensino, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/09/2014 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/09/2014 | 212.00 | 00058690395415 | JOSE JULIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e distribuicao d agua do poco artesiano do sitio Nicolandia zona rural do municipio de Massaranduba-Pb, durante o Mes de agosto 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/09/2014 | 280.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de pecas de andamos para a reforma do telhado do ginasio o ribeirao e reposicao das iluminarias do parque de festa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/09/2014 | 750.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de bolos e refrigerantes para as associacoes comunitarias dos sitios aningas, cardoso, varzea grande, chupadouro, caiana, laranjeiras e no clube de maes santa terezinha, conforme recibo e nota fisccal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/09/2014 | 1000.00 | 00006967679457 | KENY ERYK CONSERVA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de levantamento topografico no estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662013 | 0002598 | 24/09/2014 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona conselho tutelar do municipio do municipio. Referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672013 | 0002599 | 24/09/2014 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a casa do artesao. Referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 24/09/2014 | 85.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/09/2014 | 57.77 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos postais, envio de correspondencias via sedex, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/09/2014 | 38.94 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos postais, envio de correspondencias via sedex, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 24/09/2014 | 724.00 | 00011286655498 | MARIA EDUARDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na secretaria da educacao, no periodo de 06/08/2014 a 05/09/2014, em substituicao a funcionaria Raquel Felix dos Santos que se encontrava de ferias. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/09/2014 | 320.00 | 00046738355491 | LINDBERG BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como despachante na renovacao e emplacamentos dos veiculos da secretaria de educacao do municipio, junto ao DETRAN na cidade de Campina Grande - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/09/2014 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de educacao a senhora Rejane pessoa Tavares possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio. Conformerequerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/09/2014 | 300.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem nos dias 25 e 26 de setembro do corrente ano, com dormida para a secretaria de financias para que o senhor Jose Carlos Silva Franklin possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/09/2014 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem nos dias 25 e 26 de setembro do corrente ano, sem dormida para que a secretaria de financias a senhora Maria Isabel Moreira Guedes possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/09/2014 | 55.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/09/2014 | 200.00 | 00000950377481 | RODRIGO ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a procuradoria do municipio para que o senhor Rodrigo Araujo Oliveira procurador-adjunto, possa ir a cidade de Joao Pessoa para o escritorio de advocacia resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/09/2014 | 500.00 | 00003190946426 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para pessoa carente realizar exames de videohisteroscopia na clinica santa clara - campina grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/09/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de setembro de 2014, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282013 | 0002622 | 29/09/2014 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao e licenca de uso dos seguinte software: sistema de folha de pagamento e licitacao, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/09/2014 | 1700.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acesso a internet via radio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/09/2014 | 405.96 | 00038798409468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/09/2014 | 437.80 | 00006675095420 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/09/2014 | 970.00 | 00050890379491 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/09/2014 | 164.40 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/09/2014 | 315.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/09/2014 | 79.28 | 00003190876460 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/09/2014 | 125.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/09/2014 | 207.00 | 00002075930430 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/09/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2014 | 46.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/09/2014 | 3620.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios eletivos lotados na secretaria de Acao Social(Conselho tutelar), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2014 | 1120.00 | 00069793778415 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de viagens dos meses de junho e julho de 2014 com pessoas doentes das comunidades de caiana e imbiras para o hospital e maternidade santa Terezinha da cidade, pelo motivo da distancia e dificil acesso para a ambulancia chegar as comunidades para atendimento. Assim as pessoas possam ter socorro mais rapido, com um veiculo da regiao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002660 | 30/09/2014 | 2000.00 | 19613947000104 | ADERALDO DA SILVA ZECA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de acao social, destinado ao aos programas da referida secretaria e ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/09/2014 | 7600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2014 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios eletivos lotados na secretaria Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/09/2014 | 13333.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria do Gabiente do Prefeito, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/09/2014 | 2248.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/09/2014 | 9200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Esporte e Lazer, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0002684 | 30/09/2014 | 800.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois campos de futebol de propriedade do clube dos cacadores no distrito de santa Terezinha para a pratica esportiva dos jovens daquele distrito, tendo em vista que os mesmos nao tem uma area de lazer para a pratica esportiva. Referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/09/2014 | 1701.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/09/2014 | 5400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002662 | 30/09/2014 | 7300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 tratores, locados na secretaria de agricultura do municipio.Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622013 | 0002686 | 30/09/2014 | 500.00 | 00005832292472 | EDNALDO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionam as secretarias municipal de agricultura e a secretaria de meio ambiente. Referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/09/2014 | 77365.84 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura,referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/09/2014 | 7266.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Transporte, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/09/2014 | 8666.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Infreestrutura, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2014 | 1300.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma lamina central, para a maquina patrol do municipio, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002661 | 30/09/2014 | 9000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio.Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002665 | 30/09/2014 | 2000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de infraestrutura, destinado a transporte de funcionarios e material diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002666 | 30/09/2014 | 3000.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba, locado na secretaria de infraestrutura, para transporte de entulhos e materias necessarios nos reparos feitos em predios publicos e vias publicasdo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002667 | 30/09/2014 | 3000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba (caminhao), locado na secretaria de infraestrutura, destinado a coleta de lixo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632013 | 0002685 | 30/09/2014 | 1500.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de transporte, garagem e secretaria de infraestrutura. Referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/09/2014 | 7240.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/09/2014 | 9033.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Juventude e cultura, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/09/2014 | 338192.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao(FUNDEB 60%) referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/09/2014 | 68544.69 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/09/2014 | 16619.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao(MDE 60%) referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002668 | 30/09/2014 | 2000.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes universitario, distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000612013 | 0002687 | 30/09/2014 | 400.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o almoxarifado da secretaria municipal de educacao. Referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/09/2014 | 10166.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Educacao(MDE 40%), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/09/2014 | 3896.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Educacao (MDE 60% EIP), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/09/2014 | 15204.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Educacao (Fundeb 40% EIP), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/09/2014 | 18447.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Educacao (Fundeb 40% EIP), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/09/2014 | 1420.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parte dos servicos prestados na confeccao de pecas para o desfile das escolas municipais, desfile alusivo ao dia 07 de setembro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/09/2014 | 941.60 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/09/2014 | 873.10 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais conforme defineo Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/09/2014 | 1257.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao PASEP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2014 | 22832.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2014 | 1665.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0002664 | 30/09/2014 | 4493.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes do tipo self service para a equipe de destacamento da pilicia militar e assessoria juridica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0002688 | 30/09/2014 | 600.00 | 00088494977415 | EDNA TITO DA COSTA BENICIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a acessoria juridica do municipio. Referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/09/2014 | 7533.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/09/2014 | 724.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/09/2014 | 3009.91 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao PASEP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/09/2014 | 0.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do ITR, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/09/2014 | 1418.84 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/09/2014 | 2697.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/09/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Despesa e Receita, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0002663 | 30/09/2014 | 2200.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria juridica especifica para o setor de licitacao do municipio, referente ao Mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/09/2014 | 148.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/09/2014 | 6100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/10/2014 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/10/2014 | 19.70 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos postais, com envio de correspondencias via sedex, conforme descricao em comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002742 | 01/10/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - MOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos especializados e apoio adminisrativo na elaboracao de pretacao de contas, cadastro de propostas no sistema de convenios - SICOV, acompanhamento dos contratos com recursos federal junto a caixa Economica e recusrsos estadual. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/10/2014 | 117.84 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota do FEP, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/10/2014 | 1.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep, debitado na C/C no 283.141-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/10/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora Joana D arc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0002718 | 01/10/2014 | 2470.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor pago referente ao pagamento de locacao de uma impressora com limite de 12.000 copia: mensal: 500,00 (reais) envio e recepcao de remessas para folha de pagamento, manutencao e alimentacao do site daprefeitura que inclui informacoes sobre a secretaria de educacao, alimentacao do portal transparencia, alimentacao do sistema sagres para o tribunal de contas, manutencao de microcomputadores, manutencao e instalacao de sistemas Linux e Windows todos os s | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/10/2014 | 640.06 | 00006675095420 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/10/2014 | 68544.69 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao(FUNDEB 40%), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/10/2014 | 16619.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao (MDE 60%), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/10/2014 | 1330.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao frances destinado a alimentacao de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/10/2014 | 1.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar do empenho 2630 correspondente a aquisicao de generos alimenticios da agriculturaq familiar conforme descrito em nota fiscal que segue em anexo, para aprimoramento da merenda escolardistribuidas nas escolas municipais conforme define o PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/10/2014 | 147.07 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/10/2014 | 449.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para utilizacao em oficina de artes e confeccao de figurinos para apresentacao culturais das criancas e jovens atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/10/2014 | 790.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fatoches para realizacao de oficina de teatro com criancas e jovens atenndidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172014 | 0002728 | 01/10/2014 | 1249.40 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes para entrega na comemoracao alusiva ao dia dos pais, destinado aos pais das criancas e jovens atndidas pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172014 | 0002729 | 01/10/2014 | 4375.00 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes para entrega na comemoracao alusiva ao dia das criancas e jovens atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/10/2014 | 1780.00 | 12731386000190 | NORIVALDO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armacao parafuso troca, para a manutencao dos servicos ofertados pelo municipio, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/10/2014 | 276.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao de 13 KG para os atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Acao Social. corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/10/2014 | 450.00 | 00004130924451 | MARIA LUCIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de oficinas de UNHAS ARTISTICAS para as mulheres beneficiarias dos programas Sociais, no periodo de setembro de 2014, para o desenvolvimento do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/10/2014 | 1260.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de gas tipo GLP em botijao de 13KG, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/10/2014 | 1405.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagament de servicos de fornecimento de energia eletrica, para predios publicos ligados a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/10/2014 | 3654.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energiaeletrica para predios publicos, comforme documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/10/2014 | 2.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002758 | 03/10/2014 | 14827.83 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme produtos descritos em nota fiscal em anexo, produtos esses destinado a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0002764 | 07/10/2014 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades educacionais. Referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/10/2014 | 150.00 | 00088613860400 | MARTA HELENA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria com hospedagem nos dias 08 e 09 de outubro, em joao pessoa para que a tecnica da secretaria de educacao Marta Helena de Araujo Silva possa participar da formacao referente a elaboracao do plano Municipal de educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/10/2014 | 2000.00 | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3a parcela referente aos servicos prestados com restauracao do gramado, preparo do solo e defensivo para formigas, no estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/10/2014 | 630.00 | 00080647588404 | EDIMILSON ANTONIO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como apresentacao de trio pe de serra para apresentacoes regionais no mes de junho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002760 | 07/10/2014 | 10080.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de servicos de emburrachamento geral da traseira da retro-escavadeira rodon 406, troc dos reparos dos cilindros de giro, recuperacao da concha traseira com salda e reforco nas laterais, recuperacao das unhas da concha traseira, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/10/2014 | 150.00 | 00040542696487 | ADERSON GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de transporte para que o motorista Aderson Gomes da Cruz, possa ir a cidade de Joao Pessoa . Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/10/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/10/2014 | 1128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materias referente a licitacoes no diario oficial do estado, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/10/2014 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem nos dias 06 e 08 de outubro do corrente ano, sem dormida para que a secretaria de financias a senhora Maria Isabel Moreira Guedes possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/10/2014 | 58.12 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota do CFM, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/10/2014 | 1730.00 | 00042621097472 | JOSE FLORENTINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de mao-de-obra nas confeccoes de pecas para o desfile das escolas municipais no dia 07 de setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/10/2014 | 2700.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de execucao de furos de sondagem e percusao (S.P.T), efetuados no tereno do campo de futebol de do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/10/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida nos dias 06 e 08 de outubro do corrente ano para a senhora Joana D arc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interessedo municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002775 | 08/10/2014 | 4968.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pneu para veiculo pesado tipo onibus volksvagem placa NQJ1994, da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002776 | 08/10/2014 | 2484.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pneu para veiculo pesado tipo onibus volksvagem placa OGE8620, da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002780 | 08/10/2014 | 4968.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu para veiculo pesado, tipo onibus, conforme placa descrita em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002781 | 08/10/2014 | 2484.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu para veiculo pesado, tipo onibus, conforme placa descrita em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002782 | 08/10/2014 | 7881.19 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de veiculos genuinas, para a amanutencao preventiva e correntiva de veiculos pertencentes a secretaria municipal de educacao, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/10/2014 | 1300.00 | 00016517628487 | NAUCELIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (ASSISTENTE SOCIAL), no periodo de SETEMBRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/10/2014 | 320.00 | 00007589947458 | AZLIDE HAMAIANE DE QUEIROZ LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fornecimento de salgados para a reuniao de grupos de convivencia no periodo de outubro 2014, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/10/2014 | 724.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia, no periodo de SETEMBRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS/PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/10/2014 | 650.00 | 00003528926414 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados de confeccao de lembrancinhas e adornos decorativos, no periodo de outubro DE 2014, para o desenvolvimento das festividades alusivas ao dia do idoso desenvolvidas pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/10/2014 | 724.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de SETEMBRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/10/2014 | 450.00 | 00006235684460 | MAURICIO DIONISIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficineiro de esporte e lazer, no periodo de OUTUBRO 2014, para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/10/2014 | 500.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de setembro 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/10/2014 | 650.00 | 00003528926414 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na fabricacao de adornos decorativos para apresentacao cultural dos festejos da semana da juventude para os jovens beneficiarios dos programas sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/10/2014 | 724.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de artes, no periodo de setembro 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/10/2014 | 724.00 | 00010041328752 | PATRICIA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestados de confeccao de lembrancinhas destinados aos jovens, no periodo de outubro DE 2014, para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/10/2014 | 724.00 | 00004199727493 | JAIR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de musica, no periodo de OUTUBRO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/10/2014 | 724.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de danca, no periodo de setembro 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/10/2014 | 724.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficina de artesanato, no periodo de setembro 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/10/2014 | 724.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficina de artesanato, no periodo de setembro 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/10/2014 | 724.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de cultura, no periodo de setembro 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/10/2014 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de setembro 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/10/2014 | 850.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de setembro 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/10/2014 | 900.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ornamentacao e decoracao, no periodo de OUTUBRO 2014, prestados em carater eventual, para festividades ao dia da crianca, desenvolvida pelo servico de convivencia e fortalecimento devinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/10/2014 | 964.39 | 00009437662495 | NARRIMAN BURITI BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Psicologo - CRAS, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/10/2014 | 99.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/10/2014 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/10/2014 | 5611.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento do RFB-PREVPARC53 de INSS debitada na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/10/2014 | 17424.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento do RFB-PREVPARC60 de INSS debitada na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/10/2014 | 0.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/10/2014 | 20.67 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos postais, com envio de correspondencias via sedex, conforme descricao em comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002814 | 10/10/2014 | 2334.57 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustivel tipo gasolina comum para abastecimento da frota de veiculos da secretaria de administracao conforme placas de veiculos descritos em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/10/2014 | 27.09 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep, na C/C no 86.720-9, debitado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/10/2014 | 3340.33 | 00378257000181 | FNDE - FUNDESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/10/2014 | 31.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/10/2014 | 791.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao para merenda das criancas e joves atendidos pelo cervico de convivencia e fortalecimento de vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/10/2014 | 500.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de setembro 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/10/2014 | 31.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002812 | 10/10/2014 | 7747.39 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustivel tipo oleo diesel para abastecimento da frota de veiculos da secretaria de educacao conforme placas de veiculos descritos em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002820 | 13/10/2014 | 15574.91 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustivel tipo oleo diesel comum, conforme nota fiscal em anexo, como tambem especificacoes dos veiculos abastecidos descritos na nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002824 | 14/10/2014 | 3200.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pagamento referente ha dias aulas trabalhados entre os meses de julho e agosto de 2014. Rotas: Cha do Balsamo /Massaranduba. Turno: Manha e Imbira/Massaranduba. Turno: Noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002825 | 14/10/2014 | 10534.43 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamentoreferentes ha dias trabalhados entre de julho e agosto de 2014. Rotas: Cachoeira de Pedra D agua/Massaranduba/turno: noite/ Caiana/Massaranduba. Turno: Manha/ Imbira/Massaranduba. Turno: Manha/ Mulungu/Massaranduba. Turno: Noite/ Cachoeira do Gama/Massar | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002826 | 14/10/2014 | 9965.57 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamentoreferentes ha dias trabalhados entre de julho e agosto de 2014. Rotas: Cachoeira de Pedra D agua/Massaranduba/turno: noite/ Caiana/Massaranduba. Turno: Manha/ Imbira/Massaranduba. Turno: Manha/ Mulungu/Massaranduba. Turno: Noite/ Cachoeira do Gama/Massar | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/10/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento da uniao - GRU, referente a renovacao de emplacamento do veiculo de placa OGD - 8977 e renavam 00565239368, conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/10/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento da uniao - GRU, referente a renovacao de emplacamento do veiculo de placa OGD - 8516 e renavam 00596681526, conforme documento em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002836 | 14/10/2014 | 1100.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculo da frota do municipio, conforme descricao de placa e combustivel em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/10/2014 | 5000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a 1a parte de INSS Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do Fundeb 60% EFETIVO relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002833 | 14/10/2014 | 6140.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculo da frota do municipio, conforme descricao de placa e combustivel em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002834 | 14/10/2014 | 475.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculo da frota do municipio, conforme descricao de placa e combustivel em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002835 | 14/10/2014 | 4100.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculo da frota do municipio, conforme descricao de placa e combustivel em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/10/2014 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fiscalizacao e acompanhamento das obras do municipio e elaboracao dos projetos de engenharia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282013 | 0002837 | 14/10/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de licenca de uso(locacao) de Sistema de informatica,licenca de uso(locacao) de software GDIP para uso exclusivo do porta transparencia, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/10/2014 | 57.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/10/2014 | 474.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/10/2014 | 9.15 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos postais, com envio de correspondencias via sedex, conforme descricao em comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/10/2014 | 360.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas referente a recuperacao de despesas com publicacao no diario oficial, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/10/2014 | 700.00 | 00097971774400 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para os jovens talentos da escola estadual maria zeca de souza em parceria e participacao de estudantes da rede municipal de ensino, evento realizado nos dias 16 e 17 deoutubro do corrente ano, no parque do povao, centro de massaranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/10/2014 | 7700.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em atividades tecnnica administrativa exercida na rede de educacao municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/10/2014 | 1480.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagament de aquisicao de extintores de incendio e PLACA FOTOLUMINESCENTE para os mesmos, para as escolas municipais conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/10/2014 | 890.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e pintura de extintores como tambem a substituicao de mangueira de extintores existentes nas escolas do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/10/2014 | 30000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a 2a parte de INSS Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do Fundeb 60% EFETIVO relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392013 | 0002872 | 20/10/2014 | 782.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reciclagem de cartuchos para a amanutrencao dfas atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/10/2014 | 868.70 | 00378257000181 | FNDE - FUNDESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/10/2014 | 482.66 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 127/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392013 | 0002871 | 20/10/2014 | 1478.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora laser jet multifuncional e estabilizador, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/10/2014 | 4175.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FGTS-INADIM descontado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/10/2014 | 93.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002882 | 21/10/2014 | 10700.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio.Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/10/2014 | 0.37 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep, debitado na C/C no 86.720-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002884 | 21/10/2014 | 2000.00 | 19613947000104 | ADERALDO DA SILVA ZECA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de acao social, destinado ao aos programas da referida secretaria e ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/10/2014 | 175.00 | 00004237279405 | DAVID OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto de servicos prestados na fabricacao de pirulitos para a festa alusiva ao dia da crinca realizada no servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/10/2014 | 200.00 | 00002461034427 | MARIA CRISTINA VIRGINIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na fabricacao de docinhos para a festa alusiva ao dia da crianca realizada no servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/10/2014 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002876 | 21/10/2014 | 2500.00 | 19509974000123 | RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para o transporte de merenda e material escolar para as escolas municipais, conforme pregao 004/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002877 | 21/10/2014 | 2200.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para o transporte de professores para a escola Ana da silva Meira na zona rural do municipio de Massaranduba, conforme pregao 004/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002878 | 21/10/2014 | 2800.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes, professores e distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/10/2014 | 390.00 | 19077933000105 | OSCAR FLAUSINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no fornecimento de lanches para a secretaria de educacao, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002894 | 21/10/2014 | 2000.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes universitario, distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/10/2014 | 63.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, para pagamento de folha dos funcionarios, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/10/2014 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagament de servicos de fornecimento de energia eletrica, para predios publicos ligados a secretaria municipal da educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/10/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002883 | 21/10/2014 | 9000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio.Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002895 | 21/10/2014 | 2000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de infraestrutura, destinado a transporte de funcionarios e material diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002896 | 21/10/2014 | 3000.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba, locado na secretaria de infraestrutura, para transporte de entulhos e materias necessarios nos reparos feitos em predios publicos e vias publicasdo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002897 | 21/10/2014 | 3000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba (caminhao), locado na secretaria de infraestrutura, destinado a coleta de lixo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/10/2014 | 7688.26 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do municipio ao fundo garantia safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/10/2014 | 41.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/10/2014 | 164.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0002909 | 23/10/2014 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades educacionais. Referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/10/2014 | 614.90 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/10/2014 | 405.89 | 00078880432400 | PAULO SERGIO RIBEIRO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/10/2014 | 144.90 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/10/2014 | 241.53 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/10/2014 | 203.76 | 00050890379491 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/10/2014 | 285.10 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/10/2014 | 253.50 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/10/2014 | 384.30 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/10/2014 | 540.90 | 00003246986401 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/10/2014 | 189.30 | 00026215489468 | ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/10/2014 | 1405.30 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/10/2014 | 247.74 | 00038798409468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/10/2014 | 45.00 | 00060224916491 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/10/2014 | 252.00 | 00006906951793 | JOSE LOURENÇO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/10/2014 | 381.15 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/10/2014 | 226.10 | 00004179322439 | MARIA IZABEL NEGREIROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 24/10/2014 | 263.80 | 00001919977490 | JUVENAL FERREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/10/2014 | 315.49 | 12711282000114 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para doacao a criancas em comemoracoes alusiva aos dias das mesmas, realizada em 12/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/10/2014 | 350.00 | 00003665635489 | JOSE MARCELO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como motoboy, prestados em carater excepicional, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/10/2014 | 117.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota do FEP, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/10/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia em jornal de circulacao estadual, conforme descricao em comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672013 | 0002936 | 28/10/2014 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a casa do artesao. Referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/10/2014 | 39800.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a 3a parte de INSS Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do Fundeb 60% EFETIVO relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000612013 | 0002956 | 29/10/2014 | 400.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o almoxarifado da secretaria municipal de educacao. Referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0002949 | 29/10/2014 | 800.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois campos de futebol de propriedade do clube dos cacadores no distrito de santa Terezinha para a pratica esportiva dos jovens daquele distrito, tendo em vista que os mesmos nao tem uma area de lazer para a pratica esportiva. Referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662013 | 0002947 | 29/10/2014 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona conselho tutelar do municipio do municipio. Referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/10/2014 | 212.00 | 00058690395415 | JOSE JULIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e distribuicao d agua do poco artesiano do sitio Nicolandia zona rural do municipio de Massaranduba-Pb, durante o Mes de SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622013 | 0002952 | 29/10/2014 | 500.00 | 00005832292472 | EDNALDO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionam as secretarias municipal de agricultura e a secretaria de meio ambiente. Referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/10/2014 | 424.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na manutencao e distribuicao D agua no poco artesiano da comunidade do sitio Nicolandia de cima, zona rural de Massaranduba durante os meses de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/10/2014 | 240.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de tocografo enserir numero de placa em tacografo/aferir com uso de equipamentos tacho tester 1000 actia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632013 | 0002950 | 29/10/2014 | 1500.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de transporte, garagem e secretaria de infraestrutura. Referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/10/2014 | 54.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/10/2014 | 78.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/10/2014 | 7.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0002943 | 29/10/2014 | 2829.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes do tipo self service para a equipe de destacamento da pilicia militar e assessoria juridica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000652013 | 0002948 | 29/10/2014 | 600.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde funciona o centro administrativo do distrito de santa Terezinha - Massaranduba. Referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0002951 | 29/10/2014 | 600.00 | 00088494977415 | EDNA TITO DA COSTA BENICIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a acessoria juridica do municipio. Referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/10/2014 | 1300.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de link para acesso a internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/10/2014 | 800.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria devido repasse da folha de pagamento dos funcionarios do nosso municipio, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002976 | 30/10/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - MOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos especializados e apoio adminisrativo na elaboracao de pretacao de contas, cadastro de propostas no sistema de convenios - SICOV, acompanhamento dos contratos com recursos federal junto a caixa Economica e recusrsos estadual. conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282013 | 0002977 | 30/10/2014 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao e licenca de uso dos seguinte software: sistema de folha de pagamento e licitacao, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/10/2014 | 0.56 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep, debitado na C/C no 86.720-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/10/2014 | 1556.38 | 00378257000181 | FNDE - FUNDESCOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/10/2014 | 31.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/10/2014 | 32.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 35-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/10/2014 | 7688.26 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do municipio ao fundo garantia safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/10/2014 | 500.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de OUTUBRO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/10/2014 | 500.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de OUTUBRO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/10/2014 | 724.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de danca, no periodo de OUTUBRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/10/2014 | 724.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de artes, no periodo de OUTUBRO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/10/2014 | 724.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficina de artesanato, no periodo de OUTUBRO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/10/2014 | 724.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de cultura, no periodo de OUTUBRO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/10/2014 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de OUTUBRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/10/2014 | 850.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de OUTUBRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/10/2014 | 3620.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/10/2014 | 6100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/10/2014 | 6300.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Esporte e Lazeer, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/10/2014 | 1665.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/10/2014 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios eletivos lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/10/2014 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/10/2014 | 2248.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/10/2014 | 332522.14 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 60%), referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/10/2014 | 17467.02 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao(MDE 60%), referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/10/2014 | 65730.64 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 40%), referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/10/2014 | 5533.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao(MDE 40%), referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/10/2014 | 3896.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao(MDE 60% EIP),referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/10/2014 | 18150.31 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 60%), referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/10/2014 | 12191.22 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 40%), referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/10/2014 | 1701.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/10/2014 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/10/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Juventude e Cultura, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/10/2014 | 75752.92 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/10/2014 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/10/2014 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Transporte, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/10/2014 | 4344.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/10/2014 | 98.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/10/2014 | 2697.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/10/2014 | 5600.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/10/2014 | 4200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Despesa e Receita, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/10/2014 | 23146.39 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/10/2014 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/10/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de outubro de 2014, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/11/2014 | 1.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com receita dedutiva nesta data para pagamento de Pasep conforme documento em nosso pode. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/11/2014 | 1350.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de gas tipo GLP em botijao de 13KG, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/11/2014 | 450.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de gas tipo GLP em botijao de 13KG, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/11/2014 | 41613.98 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 60%), referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/11/2014 | 290908.16 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionario efetivos lotados na secretaria de Educacao(FUNDEB 60%), refetente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/11/2014 | 150.00 | 00009215961461 | DANIELE BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para ajuda de aluguel referente ao mes de outubro de 2014,para pessoa carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0003033 | 03/11/2014 | 1309.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de papelaria para desenvolvimento de trabalhos e reciclaggem com grupos de convivencia atendidos pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/11/2014 | 724.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficina de artesanato, no periodo de OUTUBRO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/11/2014 | 724.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de OUTUBRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/11/2014 | 900.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ornamentacao e decoracao, no periodo de OUTUBRO 2014, prestados em carater eventual, para festividade alusiva a semana da juventude, desenvolvida pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/11/2014 | 724.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia, no periodo de OUTUBRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS/PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/11/2014 | 1300.00 | 00009437662495 | NARRIMAN BURITI BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de OUTUBRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/11/2014 | 1300.00 | 00016517628487 | NAUCELIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (ASSISTENTE SOCIAL), no periodo de OUTUBRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/11/2014 | 140.00 | 19816632000156 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grinaldo destinada a velorio de funcionario facido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/11/2014 | 275.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de agua mineral em garafao de 20 litros, conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/11/2014 | 165.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de agua mineral em garafao de 20 litros, conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003053 | 04/11/2014 | 13894.63 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme descrito em notas fiscais em anexo, produtos destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/11/2014 | 150.00 | 00007825709411 | WAGNER DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de transporte para o motorista Wagner da Silva Almeida, possa ir a cidade do Recife com paciente. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/11/2014 | 546.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao destinado ao cafe da manha dos garis do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003057 | 05/11/2014 | 11179.83 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (OLEO DIESEL COMUM) para os veiculos pertencente ao nosso municipio, conforme placas dos veiculos abastecido discriminados em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003055 | 05/11/2014 | 11083.98 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculo da frota do municipio, conforme descricao de placa e combustivel em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/11/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/11/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora Joana D arc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver a Capacitacao de Professores da rede de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003059 | 06/11/2014 | 4374.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de formacao continuada com os professores e coordenadores do programa Brasil alfabetizado, com carga horaria de 8 horas - aula estando incluso todo o meterial pedagogico, alem da alimentacao -pagamento referente ao 2o e 3o encontro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0003060 | 06/11/2014 | 2470.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor pago referente ao pagamento de locacao de uma impressora com limite de 12.000 copia: mensal: 500,00 (reais) envio e recepcao de remessas para folha de pagamento, manutencao e alimentacao do site daprefeitura que inclui informacoes sobre a secretaria de educacao, alimentacao do portal transparencia, alimentacao do sistema sagres para o tribunal de contas, manutencao de microcomputadores, manutencao e instalacao de sistemas Linux e Windows todos os s | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver a Capacitacao de Professores da rede de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003061 | 06/11/2014 | 18000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formacao continuada da educacao infantil da rede municipal de ensino (oficinas e seminarios) - devidido por segmento incluso material didatico, formadores, alimentacao e certificados. referente aos mesesde agosto, setembro, outubro e novembro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003063 | 06/11/2014 | 7452.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculos da frota da secretaria de educacao do municipio, conforme descricao em nota fiscal em anexos do produto e veiculos o qual foi destinado o referido prodduto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003064 | 06/11/2014 | 4580.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculos da frota da secretaria de educacao do municipio, conforme descricao em nota fiscal em anexos do produto e veiculos o qual foi destinado o referido prodduto. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Adquirir Maquinas, Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003065 | 06/11/2014 | 32300.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grade aradora 14*26 e carreta agricula basculante hidraulica, conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/11/2014 | 63.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a retencao de PASEP da cota-parte do CFM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/11/2014 | 5611.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento do RFB-PREVPARC53 de INSS debitada na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/11/2014 | 17569.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento do RFB-PREVPARC60 de INSS debitada na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/11/2014 | 100.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem no dia 10 de novembro do corrente ano, sem dormida para a secretaria de financias para que o senhor Jose Carlos Silva Franklin possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/11/2014 | 27.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria devido pagamento de folha os funcionarios do nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/11/2014 | 67.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de material no jornal diario oficial, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/11/2014 | 2.82 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a retencao de PASEP da cota-parte do ITR, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/11/2014 | 4998.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/11/2014 | 3844.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do municipio ao fundo garantia safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003082 | 11/11/2014 | 3200.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pagamento referente ha dias aulas trabalhados entre os meses de e agosto e setembro de 2014.Rotas: Cha do Balsamo /Massaranduba. Turno: Manha e Imbira/Massaranduba. Turno: Noite. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003084 | 11/11/2014 | 4030.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamentoreferentes ha dias trabalhados entre de agosto e setembro de 2014. Rotas: Cachoeira de Pedra D agua/Massaranduba/turno: noite/ Caiana/Massaranduba. Turno: Manha/ Imbira/Massaranduba. Turno: Manha/ Mulungu/Massaranduba. Turno: Noite/ Cachoeira do Gama/Mas | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003085 | 11/11/2014 | 16470.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamentoreferentes ha dias trabalhados entre de agosto e setembro de 2014. Rotas: Cachoeira de Pedra D agua/Massaranduba/turno: noite/ Caiana/Massaranduba. Turno: Manha/ Imbira/Massaranduba. Turno: Manha/ Mulungu/Massaranduba. Turno: Noite/ Cachoeira do Gama/Mas | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/11/2014 | 3993.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 60% EIP, deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/11/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora Joana D arc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/11/2014 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria de viagem para a secretaria de financias Maria Isabel Moreira Cruz Guedes, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de financias e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/11/2014 | 7.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/11/2014 | 122.80 | 12308009000143 | LT IND E COM DE EMB PLAST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacolas plesticas, conforme descrita em nota fiscal em enexo, para embalagem de merenda a ser destribuida nas escolas municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/11/2014 | 225.00 | 00002286237409 | RAQUEL WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem com dormida para a secretaria de educacao para a senhora Raquel Wilma Vieira para que a mesma possa ir participar da II formacao dos coordenadores do PBF na educacao (programa bolsa familia ). Conforme oficio circular em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/11/2014 | 225.00 | 00088613860400 | MARTA HELENA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a secretaria de educacao para a senhora Marta Helena de Araujo Silva para que a mesma possa ir participar do 4o seminario de formacao dos orientadores de estudo do PNAIC. Conforme oficio circular em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/11/2014 | 75.00 | 00038050676404 | MARIA NEIDE DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a secretaria de educacao para que a senhora Maria Neide de Lima Sales possa participar da quarta reuniao de Coordenadores locais do PNAIC. Conforme oficio circular em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/11/2014 | 225.00 | 00002958282422 | MAGDA BRANDAO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a secretaria de educacao para a senhora Magda Brandao Mendes para que a mesma possa ir participar do 4o seminario de formacao dos orientadores de estudo do PNAIC. Conforme oficio circular em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/11/2014 | 31.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/11/2014 | 150.00 | 00002622557400 | JOEDSON CARLOS LUCAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a secretaria de educacao para o senhor Joedson Carlos Lucas da Costa para que a mesmo possa se deslocar ate a cidade de Joao Pessoa a fim de resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao. Conforme oficio circular em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0003113 | 12/11/2014 | 555.75 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de refeicoes para a reuniao de grupos, no periodo de outubro de 2014, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/11/2014 | 864.85 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de trajes utilizados no disfile civico alusivo ao dia sete de setembro, pelas criancas e jovens atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/11/2014 | 57.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Const.Ref.e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003121 | 14/11/2014 | 71589.36 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o medicao da contrucao de uma quadra coberta com vestiario na escola Ana da Silva Meira, no sitio Cachoeira de pedra D agua. 20% mao de Obra, 80% Material. | 10032014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/11/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora Joana D arc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/11/2014 | 965.80 | 09284001000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao processo Judicial, da Comarca de Joao Pessoa/PB, em cumprimento de determinacao contida na Ordem Judicial no 20140003480194, sob Processo Judicial 00120020133771001 para o favorecido (Lucimar Vitorino da Rocha). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/11/2014 | 724.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de novembro 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/11/2014 | 724.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de danca, no periodo de NOVEMBRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/11/2014 | 724.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de cultura, no periodo de NOVEMBRO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/11/2014 | 850.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de NOVEMBRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/11/2014 | 724.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficina de artesanato, no periodo de novembro 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/11/2014 | 900.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ornamentacao e decoracao, no periodo de novembro 2014, prestados em carater eventual, para festividade alusiva as confraternizacoes de grupos de cnvivencia desenvolvida pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/11/2014 | 724.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia, no periodo de novembro 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS/PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/11/2014 | 1300.00 | 00009437662495 | NARRIMAN BURITI BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de novembro 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/11/2014 | 1300.00 | 00016517628487 | NAUCELIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (ASSISTENTE SOCIAL), no periodo de novembro 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/11/2014 | 225.00 | 00007114260407 | ANDERSON RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura de trajes para apresentacao cultural dos jovens beneficiarios do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/11/2014 | 500.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de novembro 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/11/2014 | 500.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de novembro 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/11/2014 | 724.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de artes, no periodo de NOVEMBRO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/11/2014 | 724.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficina de artesanato, no periodo de NOVEMBRO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/11/2014 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de orientadora social, no periodo de NOVEMBRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/11/2014 | 1500.00 | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4a parcela referente aos servicos prestados com restauracao do gramado, preparo do solo e defensivo para formigas, no estadio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/11/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/11/2014 | 1520.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de renovacao de pneu 900X20, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/11/2014 | 1200.00 | 13087585000170 | TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de ar condicionados das escolas de educacao basica do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/11/2014 | 13.39 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sobre pagamento de folhas de funcionarios os pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/11/2014 | 1464.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de fornecimento de energia eletrica para predios publicos e escolas municipais, ligadas a secretaria de educacao conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/11/2014 | 13.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de fornecimento de energia eletrica para predios publicos e escolas municipais, ligadas a secretaria de educacao conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/11/2014 | 9.40 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos postais, com envio de correspondencias via sedex, conforme descricao em comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/11/2014 | 4783.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de fornecimento de energia eletrica para predios publicos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282013 | 0003148 | 19/11/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de licenca de uso(locacao) de Sistema de informatica,licenca de uso(locacao) de software GDIP para uso exclusivo do porta transparencia, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/11/2014 | 675.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de gas tipo GLP em botijao de 13KG, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003151 | 20/11/2014 | 3962.27 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculo da frota do municipio, conforme descricao de placa e combustivel em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003152 | 20/11/2014 | 2500.00 | 19509974000123 | RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para o transporte de merenda e material escolar para as escolas municipais, conforme pregao 004/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003159 | 20/11/2014 | 2000.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes universitario, distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/11/2014 | 14455.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 40% EFETIVO deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003156 | 20/11/2014 | 2950.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculo locado no gabinete da prefeita, conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/11/2014 | 225.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria e meia para deslocamento com destino a secretaria de desenvolvimento humano do estado, setor de protecao social basica localizada na cidade de Joao Pessoa, afim de tratar de metasde aprimoramento do CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003153 | 20/11/2014 | 12124.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel tipo oleo diesel bs-10,para abastecimnto da frota de veiculo do muncipio, conforme placas descrita em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003155 | 20/11/2014 | 876.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel tipo oleo diesel bs-10,para abastecimnto da frota de veiculo do muncipio, conforme placas descrita em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/11/2014 | 735.15 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0003157 | 20/11/2014 | 2200.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria juridica especifica para o setor de licitacao do municipio, referente ao Mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/11/2014 | 482.66 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 128/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/11/2014 | 4187.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF-FGTS-INADIM descontado na conta corrente 85.015-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/11/2014 | 114.13 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a retencao de PASEP, da cota-parte do FEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003165 | 21/11/2014 | 16452.73 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para reforma e ampliacao de sala de aula de escola de ensino infantil do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/11/2014 | 220.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral em garafao de 20 litros, destinado a secretaria da educacao e demais instituicoes a ligadas a referida secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/11/2014 | 1317.04 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 24/11/2014 | 588.15 | 00004179322439 | MARIA IZABEL NEGREIROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 24/11/2014 | 271.24 | 00078880432400 | PAULO SERGIO RIBEIRO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 24/11/2014 | 309.60 | 00001919977490 | JUVENAL FERREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/11/2014 | 462.40 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/11/2014 | 265.70 | 00002075930430 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 24/11/2014 | 550.00 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 24/11/2014 | 1328.30 | 00003246986401 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003171 | 24/11/2014 | 7000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 tratores, locados na secretaria de agricultura do municipio.Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003173 | 24/11/2014 | 14300.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de tratores, locados na secretaria de agricultura do municipio.Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. referente ao mes de julho do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622013 | 0003191 | 25/11/2014 | 500.00 | 00005832292472 | EDNALDO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionam as secretarias municipal de agricultura e a secretaria de meio ambiente. Referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/11/2014 | 212.00 | 00058690395415 | JOSE JULIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e distribuicao d agua do poco artesiano do sitio Nicolandia zona rural do municipio de Massaranduba-Pb, durante o Mes de outubro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003201 | 25/11/2014 | 23100.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de tratores, locados na secretaria de agricultura do municipio.Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. referente ao mes de agosto, setembro e outubro doano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003184 | 25/11/2014 | 1600.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reparo de dois jgos de laminas da patrol, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632013 | 0003192 | 25/11/2014 | 1500.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de transporte, garagem e secretaria de infraestrutura. Referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/11/2014 | 448.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos plasticos para lixo, conforme descricao em nota fiscal em anexo.9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003182 | 25/11/2014 | 2800.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes, professores e distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003183 | 25/11/2014 | 2200.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para o transporte de professores para a escola Ana da silva Meira na zona rural do municipio de Massaranduba, conforme pregao 004/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000612013 | 0003190 | 25/11/2014 | 400.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o almoxarifado da secretaria municipal de educacao. Referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0003196 | 25/11/2014 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades educacionais. Referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/11/2014 | 73117.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 60% Efetivo, deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/11/2014 | 2682.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 40% EIP deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0003193 | 25/11/2014 | 800.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois campos de futebol de propriedade do clube dos cacadores no distrito de santa Terezinha para a pratica esportiva dos jovens daquele distrito, tendo em vista que os mesmos nao tem uma area de lazer para a pratica esportiva. Referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662013 | 0003189 | 25/11/2014 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona conselho tutelar do municipio do municipio. Referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672013 | 0003200 | 25/11/2014 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a casa do artesao. Referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/11/2014 | 9.15 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos postais, com envio de correspondencias via sedex, conforme descricao em comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0003199 | 25/11/2014 | 600.00 | 00088494977415 | EDNA TITO DA COSTA BENICIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a acessoria juridica do municipio. Referente ao mes de SETEMBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/11/2014 | 62.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 25/11/2014 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario da conta 36-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/11/2014 | 212.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/11/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de novembro de 2014, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172014 | 0003207 | 26/11/2014 | 6707.70 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utilidades domesticas, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/11/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora Joana D arc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/11/2014 | 480.00 | 00004682484478 | JAQUELINE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de mesas e cadeiras para a secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003211 | 27/11/2014 | 390.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para reforma e ampliacao de sala de aula de escola de ensino infantil do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/11/2014 | 9.15 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos postais, com envio de correspondencias via sedex, conforme descricao em comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0003224 | 28/11/2014 | 2871.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes do tipo self service para a equipe de destacamento da pilicia militar e assessoria juridica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003234 | 28/11/2014 | 8200.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio.Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. montante referente restante mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/11/2014 | 23411.85 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/11/2014 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/11/2014 | 0.16 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a retencao de PASEP da cota-parte do ITR, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/11/2014 | 3055.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao PASEP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/11/2014 | 1897.79 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/11/2014 | 117.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/11/2014 | 3011.53 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/11/2014 | 6433.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/11/2014 | 4200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/11/2014 | 754.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, referente ao mes de Novembro na conta 35-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003227 | 28/11/2014 | 2000.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes universitario, distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/11/2014 | 15371.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao(MDE 60%), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/11/2014 | 64487.78 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de pagament Educacao(FUNDEB 40%), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/11/2014 | 336760.36 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao(FUNDEB 60%), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/11/2014 | 18090.90 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Educacao(FUNDEB 60% EIP), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/11/2014 | 12259.73 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Educacao(FUNDEB 40%), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/11/2014 | 3896.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Educacao(MDE 60%), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/11/2014 | 4700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Educacao(MDE 40%), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/11/2014 | 223.74 | 00006906951793 | JOSE LOURENÇO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/11/2014 | 658.30 | 00003940293482 | EDSON NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/11/2014 | 55.94 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/11/2014 | 225.00 | 00026215489468 | ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/11/2014 | 517.00 | 00002525641469 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/11/2014 | 935.44 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/11/2014 | 396.30 | 00027257525404 | ADONIAS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/11/2014 | 45.04 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/11/2014 | 94.72 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/11/2014 | 168.91 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/11/2014 | 197.51 | 00009430771841 | SEVERINO AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/11/2014 | 250.60 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/11/2014 | 1204.78 | 10642180000169 | R. N. PENHA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem aerea para a prefeita constitucional a senhora Joana Darc Queiroga Mendonca Coutinho, com destino a Brasilia onde a mesma ira tratar de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/11/2014 | 1665.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/11/2014 | 2248.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/11/2014 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios eletivos lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/11/2014 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/11/2014 | 6566.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Esporte e Lazer, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/11/2014 | 2120.00 | 00051870681487 | EVERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de mao de obra na confeccao de 04 mesas e 08 bancos de madeira para o clube de Maes do Distrito de Santa terezinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003228 | 28/11/2014 | 2000.00 | 19613947000104 | ADERALDO DA SILVA ZECA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de acao social, destinado ao aos programas da referida secretaria e ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Acao Social(CONSELHO TUTELAR), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/11/2014 | 6933.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/11/2014 | 0.86 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Outros Programas-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 28.462-9, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003213 | 28/11/2014 | 2000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de infraestrutura, destinado a transporte de funcionarios e material diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003225 | 28/11/2014 | 3000.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba, locado na secretaria de infraestrutura, para transporte de entulhos e materias necessarios nos reparos feitos em predios publicos e vias publicasdo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003226 | 28/11/2014 | 3000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba (caminhao), locado na secretaria de infraestrutura, destinado a coleta de lixo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003237 | 28/11/2014 | 9000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio.Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. subtotal montante referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/11/2014 | 74164.18 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/11/2014 | 5695.46 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/11/2014 | 7633.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/11/2014 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Transporte, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/11/2014 | 1701.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/11/2014 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003273 | 28/11/2014 | 7700.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de tratores, locados na secretaria de agricultura do municipio.Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. referente ao mes de novembro do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/11/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Juventude e Cultura, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/12/2014 | 1701.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao 13o dos funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/12/2014 | 6425.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao 13o dos funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/12/2014 | 73741.87 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao 13o dos funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/12/2014 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Transporte, referente ao 13o dos funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/12/2014 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura, referente ao 13o dos funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/12/2014 | 150.00 | 00004682484478 | JAQUELINE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em lcacao de mesas cadeiras para eventos e reunioes com beneficiarios do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/12/2014 | 500.00 | 18853718000196 | EDVAM SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com locacao de servicos de som para reunioes e palestras com os beneficiarios do CRAS, conforme documnto em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/12/2014 | 3620.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Acao Social(CONSELHO TUTELAR), referente ao 13o dos funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/12/2014 | 6100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Acao Social, referente ao 13o dos funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/12/2014 | 6333.34 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Juv. e Cultura, referente ao 13o dos funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/12/2014 | 5566.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Esporte e Lazer, referente ao 13o dos funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/12/2014 | 2697.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Financas, referente ao 13o dos funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/12/2014 | 4200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Despesa e Receita, referente ao 13o dos funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/12/2014 | 4800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao 13o dos funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem com dormida para a senhora excelentissima senhora prefeita constitucional Joana D arc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ao Distrito Federal (Brasilia) resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/12/2014 | 1665.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria do Gabinete, referente ao 13o Salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/12/2014 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao 13o de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/12/2014 | 420.00 | 00003899102444 | MARIA NEUMA DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao das pecas de adaie para reforma / PVC do telhado das salas de aula da escola eneas dias correia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0003296 | 01/12/2014 | 2470.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor pago referente ao pagamento de locacao de uma impressora com limite de 12.000 copia: mensal: 500,00 (reais) envio e recepcao de remessas para folha de pagamento, manutencao e alimentacao do site daprefeitura que inclui informacoes sobre a secretaria de educacao, alimentacao do portal transparencia, alimentacao do sistema sagres para o tribunal de contas, manutencao de microcomputadores, manutencao e instalacao de sistemas Linux e Windows todos os s | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/12/2014 | 12191.22 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 40%), referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/12/2014 | 13469.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 60%), referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/12/2014 | 3896.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 40%), referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/12/2014 | 20540.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 60%), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/12/2014 | 316219.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 60%), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/12/2014 | 3860.86 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 60%), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/12/2014 | 14230.04 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 60%), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/12/2014 | 3896.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao(MDE 60%), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/12/2014 | 12259.73 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 40%), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/12/2014 | 62044.76 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 40%), referente ao 13o dos funcionarios. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/12/2014 | 14368.06 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao (MDE 60%), referente ao 13o dos funcionarios. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/12/2014 | 71884.91 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 60%), referente ao 13o dos funcionarios. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/12/2014 | 250192.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEB 60%), referente ao 13o dos funcionarios. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003345 | 01/12/2014 | 1903.71 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme descricao em notas fiscais, para a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/12/2014 | 22244.41 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administraca0, referente ao 13o Salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/12/2014 | 6466.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Administracao, referente ao 13o dos funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/12/2014 | 1.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao do Pasep nesta data na Conta do ICMS DESON. conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003347 | 01/12/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - MOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos especializados e apoio adminisrativo na elaboracao de pretacao de contas, cadastro de propostas no sistema de convenios - SICOV, acompanhamento dos contratos com recursos federal junto a caixa Economica e recusrsos estadual. conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282013 | 0003348 | 01/12/2014 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao e licenca de uso dos seguinte software: sistema de folha de pagamento e licitacao, relativo ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/12/2014 | 1527.56 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/12/2014 | 200.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a secretaria de financias para que o senhor Jose Carlos Silva Franklin possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio junto aoescritorio de advocacia e escritorio de assessoria em projetos. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/12/2014 | 7558.85 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaentos de debitos existentes junto ao INMETRO, condforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/12/2014 | 15.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/12/2014 | 9.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 35-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/12/2014 | 1448.00 | 00010378019465 | JOELSON SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como operador de maquina na secretaria de infraestrutura no periodo de 01/09 a 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/12/2014 | 200.00 | 00089289773472 | JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de transporte atraves do secretario Jose Valdir Pereira da Silva, possa ir a cidade de Joao Pessoa a secretaria de infraestrutura do estado. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/12/2014 | 200.00 | 00003410185461 | REJANE PESSOA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem para a secretaria de educacao a senhora Rejane pessoa Tavares possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio. Conformerequerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/12/2014 | 150.00 | 00009215961461 | DANIELE BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para ajuda de aluguel, referente ao mes de novembro de 2014, para pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/12/2014 | 300.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de duas coroas de flores medias, conforme descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/12/2014 | 628.64 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de boletos bancarios referentes a dividas existentes junto aos correios, conforme comprovantes em anexoco as devidas expecificacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/12/2014 | 56.14 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de boletos bancarios referentes a dividas existentes junto aos correios, conforme comprovantes em anexoco as devidas expecificacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/12/2014 | 403.45 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de boletos bancarios referentes a dividas existentes junto aos correios, conforme comprovantes em anexoco as devidas expecificacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/12/2014 | 933.93 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de boletos bancarios referentes a dividas existentes junto aos correios, conforme comprovantes em anexoco as devidas expecificacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/12/2014 | 705.39 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de boletos bancarios referentes a dividas existentes junto aos correios, conforme comprovantes em anexoco as devidas expecificacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/12/2014 | 100.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para que a secretaria de esporte e lazer para que o senhor Jose Aderaldo Lima possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/12/2014 | 56.23 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do PASEP direto na fonte conforme verificado em extrato bancario documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003373 | 05/12/2014 | 3046.56 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, conforme descrito em nota fiscal em anexo, destinado ao grupo escolar Maroquinha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/12/2014 | 216.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 35-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/12/2014 | 10000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA VIEIRA & QUEIROZ ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios que objetiva promover acao judicial na busca de requerer possivel exclusao do ente municipal do CAUC (Servico Auxiliar de Informacoes para Transferencia Voluntaria). No intuito de prosseguir com a celebracao dos convenios nøs 030013/2014 (Ministerio das Cidades) e 029930/2014 (Ministerio do Turismo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/12/2014 | 150.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora Joana D arc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/12/2014 | 330.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de dedetizacao em escolas e conserto de fogoes conforme descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/12/2014 | 1006.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇAO DE BENS MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 75 conjuntos de mesas com tampo redondo com 8 cadeiras de plasticos e 75 conjuntos de toalhas redondas para evento em comemoracao a festa da padroeira do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/12/2014 | 2582.84 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST LTDA - C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materias para ornamentacao natalina para predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/12/2014 | 3891.79 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/12/2014 | 200.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a secretaria de financias para que o senhor Jose Carlos Silva Franklin possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio junto aoescritorio de advocacia e escritorio de assessoria em projetos. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/12/2014 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para que a secretaria de financias a senhora Maria Isabel Moreira Guedes possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/12/2014 | 308.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos e prefitura, conforme comprvantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/12/2014 | 4037.52 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/12/2014 | 2.68 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao do Pasep nesta data na Conta do ITR conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/12/2014 | 11889.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao valor debitado na Cota do FPM, relativo ao RFB-PREV-OB DEV, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003393 | 10/12/2014 | 1975.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme descrito em nota fiscal em anexo, para abastecimento de veiculo pertencente a frota do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003405 | 10/12/2014 | 14635.06 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos da frota municipal, conforme produto e veiculos abastecidos descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/12/2014 | 500.00 | 17619668000114 | JOSE NAILTON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na montagem da bomba do poco artesiano do sitio aningas de baixo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003400 | 10/12/2014 | 9960.00 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme descrito em nota fiscal em anexo, para abastecimento de veiculo pertencente a frota do municipio, conforme placas de veiculos descrito em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003402 | 10/12/2014 | 13338.09 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento da frota de veiculos da secretaria de educacao, conforme descrito e nota fiscal o produt dquirido e os veiculos para o qual foi destinado mesmo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/12/2014 | 4566.67 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Educacao MDE 40% referente ao 13ø salario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003394 | 10/12/2014 | 434.02 | 01961103000180 | POSTO POLO-FERNANDO ANTONIO DE B.LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme descrito em nota fiscal em anexo, para abastecimento de veiculo locado no gabinete da prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/12/2014 | 4197.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos do FGTS, competencias - 08/1998,09/1998,10/1998,10/1999,10/1999,11/1999,11 /1999,12/1999, conforme dcumentos probatorio emitido pela caixa economica federal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/12/2014 | 23.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/12/2014 | 8608.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento do RFB-PREVPARC60 de INSS debitada na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/12/2014 | 5611.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento do RFB-PREVPARC53 de INSS debitada na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0003413 | 11/12/2014 | 2200.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria juridica especifica para o setor de licitacao do municipio, referente ao Mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/12/2014 | 19.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0003415 | 11/12/2014 | 2200.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria juridica especifica para o setor de licitacao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282013 | 0003422 | 11/12/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico de licenca de uso (locacao) de Sistema de informatica, licenca de uso (locacao) de software GDIP para uso exclusivo do portal da transparencia, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/12/2014 | 1500.00 | 13087585000170 | TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de AR-Condicionado das escolas de educacao basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/12/2014 | 101.30 | 00006906951793 | JOSE LOURENÇO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/12/2014 | 485.66 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/12/2014 | 281.39 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0003421 | 11/12/2014 | 143.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme descrito em nota fiscal em anexo, destinado a manutencao dos programas da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/12/2014 | 12500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa com banda de renome regional tempero completo para as festividades de sao pedro 2014 no distrito de santa terezinha dia 28/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/12/2014 | 624.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassoura tipo terreiro para os garis do municipio, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/12/2014 | 369.83 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo TDTO 50, para a manutencao de veiculo da frota municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003417 | 11/12/2014 | 6470.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da retro escavadeira rodon 406, recuperacao das unhas da concha dianteira, colocacao de tres unhas, troca do solenoides, revisao eletrica, desempeno da aster do cilindro traseiro com troca de reparo, servicos de solda com recuperacao do pino de apoio de trava. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/12/2014 | 924.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para o cafe da manha dos agentes de limpeza e garis do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/12/2014 | 1500.00 | 13409681000198 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com servicos de divulgacao dos atos da administracao do municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/12/2014 | 724.00 | 00010016478401 | RITIELEN VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel medio, no periodo de DEZEMBRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/12/2014 | 850.00 | 00002820569471 | VANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de DEZEMBRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/12/2014 | 0.57 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 15/12/2014 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/12/2014 | 148.63 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/12/2014 | 434.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 35-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/12/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a federacao das associacoes dos municipios da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos e escolas municipais ligadas a secretaria da educacao, conforme comprvantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/12/2014 | 1547.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos e escolas municipais ligadas a secretaria da educacao, conforme comprvantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 16/12/2014 | 14176.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 40% EFETIVO deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/12/2014 | 2697.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 40% EIP deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/12/2014 | 724.00 | 00011284836452 | MARIA EMANUELLY BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora dos grupos de convivencia, no periodo de DEZEMBRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/12/2014 | 900.00 | 00009373967452 | FABRICIO LINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ornamentacao e decoracao, no periodo de DEZEMBRO 2014, prestados em carater eventual, para festividade alusiva a confraternizacoes natalinas de grupos de convivencia desenvolvidas pelo CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/12/2014 | 1300.00 | 00009437662495 | NARRIMAN BURITI BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (PSICOLOGA), no periodo de DEZEMBRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ.do Fnas (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/12/2014 | 1300.00 | 00016517628487 | NAUCELIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de tecnico de nivel superior CRAS/PAIF (ASSISTENTE SOCIAL), no periodo de DEZEMBRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 16/12/2014 | 500.00 | 00099238608415 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de DEZEMBRO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/12/2014 | 500.00 | 00003003564471 | GERALDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de lazer, no periodo de DEZEMBRO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 16/12/2014 | 724.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficina de artesanato, no periodo de DEZEMBRO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/12/2014 | 724.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de danca, no periodo de DEZEMBRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/12/2014 | 724.00 | 00009210470451 | ANA MARIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora e cultura, no periodo de DEZEMBRO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/12/2014 | 724.00 | 00008907369445 | REJANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de oficina de artesanato, no periodo de DEZEMBRO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/12/2014 | 850.00 | 00009808489460 | TACIA DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ORIENTADORA SOCIAL, no periodo de DEZEMBRO 2014, prestados em carater eventual, para o desenvolvimento das atividades de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/12/2014 | 424.00 | 00066574153700 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e distribuicao d agua do poco artesiano da comunidade de Nicolandia de cima, neste municipio, pagamento referente aos meses de agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/12/2014 | 212.00 | 00058690395415 | JOSE JULIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e distribuicao d agua do poco artesiano da comunidade de Nicolandia, neste municipio, pagamento referente ao mese de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/12/2014 | 2430.00 | 00005886459405 | DENIZE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para a prestacao de servicos prestados no fornecimento de Buffet, na festividade de comemoracao de conclusao de ensino medio dos concluintes da E.E.E.F.M. MARIA ZECA DE SOUZA, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 16/12/2014 | 4804.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos e prefitura, conforme comprvantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/12/2014 | 200.00 | 00028853563400 | VALDEQUE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a secretaria de administracao para que o senhor secretario Valdeque Nobrega possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio junto a secretaria de administracao do Estado. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/12/2014 | 200.00 | 00081625235704 | MARIA GORETTI DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para a chefe de Gabinete a senhora Maria Goretti de Queiroga possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimentode diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/12/2014 | 945.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de gas tipo GLP em botijao de 13KG, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/12/2014 | 311.00 | 00026215489468 | ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/12/2014 | 327.00 | 00060150378491 | JOSE IRENEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/12/2014 | 63.14 | 00078880432400 | PAULO SERGIO RIBEIRO FRAGOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 18/12/2014 | 51.60 | 00039989933472 | JOSEFA DAS MERCES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/12/2014 | 401.20 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 18/12/2014 | 326.00 | 00004141631418 | GIVANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 18/12/2014 | 326.90 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/12/2014 | 264.67 | 00038798409468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/12/2014 | 138.00 | 00001919977490 | JUVENAL FERREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/12/2014 | 300.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias para deslocamento com destino a secretaria estadual de desenvolvimento humano do estado, setor de protecao social basica localizada na cidade de joao pessoa, afim de participar das reunioes do cnselho de assistencia social e esclarecimentos sobre as metas que devem ser alcancadas pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/12/2014 | 400.00 | 00002505393494 | HERICA GHISLANIA G. PIRES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias para deslocamento com destino a secretaria estadual de desenvolvimento humano do estado, setor de protecao social basica localizada na cidade de joao pessoa, afim de participar das reunioes do cnselho de assistencia social e esclarecimentos sobre as metas que devem ser alcancadas pelo CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/12/2014 | 39.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Servicos de convivencia e Fortalecimento de vinculos (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/12/2014 | 724.00 | 00011493389467 | SONIELY FERNANDES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitadora de artes, no periodo de DEZEMBRO 2014, prestados em carater eventual para o desenvolvimento das atividades dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/12/2014 | 400.00 | 00008836987494 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para pessoa carente do municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/12/2014 | 724.00 | 00001344694454 | ROSICLAUDIA GOMES DO NASCIMENTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de servicos substituindo severina bento da silva, que encontra-se de atestado medico da creche irenita batista, referente ao periodo de 01/11 a 30/11 de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/12/2014 | 482.66 | 00006885073440 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 129/178 da pensao efetuada no valor de 2/3 do salario minimo a titulo de indenizacao por forca de sentenca transitada e julgada no processo no. 001.2000.022.089/5 da 1a vara da fazenda publica da comarca de campina grande, promovida por Severino pereira da silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/12/2014 | 724.00 | 00003209239401 | JOSE IVANILDO PRIMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com auxiliar de servicos substituindo Jose alexandre de Brito da secretaria de infraestruturra, que enconta-se de licenca premio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/12/2014 | 320.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de torta, salpicao e pao gelado grande, cnforme descrito em nota fiscal em anexo, produtos destinado a confraternizacao de final de ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/12/2014 | 1101.14 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos conforme descrito em nota fiscal em anexo, para a confraternizacao de fim de ano dos funcionarios da prefeitura municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/12/2014 | 1101.14 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais para ornamentacao da confraternizacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/12/2014 | 112.91 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do PASEP direto na fonte conforme verificado em extrato bancario documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003495 | 22/12/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - MOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos especializados e apoio adminisrativo na elaboracao de pretacao de contas, cadastro de propostas no sistema de convenios - SICOV, acompanhamento dos contratos com recursos federal junto a caixa Economica e recusrsos estadual. conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/12/2014 | 200.00 | 00000950377481 | RODRIGO ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a procuradoria do municipio para que o senhor Rodrigo Araujo Oliveira procurador-adjunto, possa ir a cidade de Joao Pessoa para o escritorio de advocacia resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/12/2014 | 300.00 | 00021930210400 | JOANA DARC DE QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a senhora Joana D arc Queiroga Mendonca Coutinho, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/12/2014 | 26.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 35-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/12/2014 | 1715.48 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/12/2014 | 1252.29 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/12/2014 | 1445.07 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/12/2014 | 200.00 | 00002643374410 | MARIA ISABEL MOREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem, sem dormida para que a secretaria de financias a senhora Maria Isabel Moreira Guedes possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0003527 | 26/12/2014 | 600.00 | 00088494977415 | EDNA TITO DA COSTA BENICIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a acessoria juridica do municipio. Referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/12/2014 | 2177.22 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/12/2014 | 70.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0003530 | 26/12/2014 | 800.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois campos de futebol de propriedade do clube dos cacadores no distrito de santa Terezinha para a pratica esportiva dos jovens daquele distrito, tendo em vista que os mesmos nao tem uma area de lazer para a pratica esportiva. Referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0003528 | 26/12/2014 | 600.00 | 00074692143720 | JOAO BEZERRA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades educacionais. Referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000612013 | 0003529 | 26/12/2014 | 400.00 | 00002557381705 | MARIA DJANE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o almoxarifado da secretaria municipal de educacao. Referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662013 | 0003520 | 26/12/2014 | 400.00 | 00003373307430 | MARIA ALVES DE MOURA NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona conselho tutelar do municipio do municipio. Referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672013 | 0003521 | 26/12/2014 | 550.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a casa do artesao. Referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003519 | 26/12/2014 | 3000.00 | 19577544000149 | SEVERINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba (caminhao), locado na secretaria de infraestrutura, destinado a coleta de lixo do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632013 | 0003532 | 26/12/2014 | 1500.00 | 00001852170441 | MARLICE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de transporte, garagem e secretaria de infraestrutura. Referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622013 | 0003531 | 26/12/2014 | 500.00 | 00005832292472 | EDNALDO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funcionam as secretarias municipal de agricultura e a secretaria de meio ambiente. Referente ao mes de OUTUBRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/12/2014 | 600.00 | 08593004000132 | IND. DE ART. DE BOR. R. E R. DE PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de concerto recauchutagem em pnue da maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/12/2014 | 129.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/12/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos advocaticio referente ao mes de dezembro de 2014, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/12/2014 | 475.00 | 19703253000150 | CRISTINA BELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de buffet, para a prfeitura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/12/2014 | 3076.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/12/2014 | 950.00 | 04926003000101 | FUNDACAO MASSARANDUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transmissao de noticiarios e informacao dos atos da administracao publica, para a ampla diviulgacao e conhecimento da populacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/12/2014 | 2167.65 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/12/2014 | 6700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de DEzembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/12/2014 | 0.09 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao do Pasep nesta data na Conta do ITR conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/12/2014 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fiscalizacao e acompanhamento das obras do municipio e elaboracao dos projetos de engenharia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282013 | 0003580 | 30/12/2014 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao e licenca de uso dos seguinte software: sistema de folha de pagamento e licitacao, relativo ao mes de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003586 | 30/12/2014 | 8200.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio.Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. montante referente restante mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/12/2014 | 187.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data conforme demonstrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/12/2014 | 39.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/12/2014 | 5866.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria do Financas, referente ao mes de DEzembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/12/2014 | 259.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 35-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003548 | 30/12/2014 | 2000.00 | 19509455000165 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes universitario, distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003549 | 30/12/2014 | 2200.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para o transporte de professores para a escola Ana da silva Meira na zona rural do municipio de Massaranduba, conforme pregao 004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003550 | 30/12/2014 | 2800.00 | 19513299000106 | EZIEL TAVARES DA SILVA 03609544724 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para prestacao de servicos no transporte de estudantes, professores e distribuicao de merenda escolar no Distrito de Santa Terezinha e zona rural daquela localidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003551 | 30/12/2014 | 2500.00 | 19509974000123 | RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de locacao de veiculo, locado na secretaria de educacao para o transporte de merenda e material escolar para as escolas municipais, conforme pregao 004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003552 | 30/12/2014 | 6400.00 | 19895976000106 | VALDENIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pagamento referente ha dias aulas trabalhados entre os meses de setembro e outubro de 2014. Rotas: Cha do Balsamo /Massaranduba. Turno: Manha e Imbira/Massaranduba. Turno: Noite. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/12/2014 | 800.00 | 00046738355491 | LINDBERG BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como despachante na renovacao e emplacamentos dos onibus da secretaria de educacao do municipio, junto ao DETRAN na cidade de campina grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/12/2014 | 440.00 | 00003860622420 | EDUARDO RUFINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de abertura de fechaduras, armarios, copias de chaves yale na escola municipal manoel machado, suzete dias correia e o conserto do porta mala e porta pneu do onibus escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/12/2014 | 790.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de bolos e refrigerantes no planejamento escolar, comprofessores do municipio, no periodo de 01, 07 e 08 de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003584 | 30/12/2014 | 9537.86 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme produtos descritos em nota fiscal em anexo, produtos esses destinado a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003585 | 30/12/2014 | 41000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para transporte escolar de estudantes matriculados na rede municipal e estadual de ensino. Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003, pagamentoreferentes ha dias trabalhados entre de setembro e outubro de 2014. Rotas: Cachoeira de Pedra D agua/Massaranduba/turno: noite/ Caiana/Massaranduba. Turno: Manha/ Imbira/Massaranduba. Turno: Manha/ Mulungu/Massaranduba. Turno: Noite/ Cachoeira do Gama/Ma | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/12/2014 | 74076.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 60% Efetivo, deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/12/2014 | 3979.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento do FUNDEB 60% EIP, deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Distribuicao de Material de Construcao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003583 | 30/12/2014 | 5088.46 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de material de construcao e seus derivados para a distribuicao com pessoas carentes do municipio. Material solicitado e adquirido no decorrer do ano, faturado nesta data conforme detalhes em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/12/2014 | 450.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos plasticos para lixo de 200 litros, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003553 | 30/12/2014 | 2000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de infraestrutura, destinado a transporte de funcionarios e material diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003554 | 30/12/2014 | 3000.00 | 19570870000124 | MARCONI NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo tipo cacamba, locado na secretaria de infraestrutura, para transporte de entulhos e materias necessarios nos reparos feitos em predios publicos e vias publicasdo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003587 | 30/12/2014 | 9000.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos para diversas secretarias do municipio.Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. subtotal montante referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/12/2014 | 1680.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com poldagem das arvores do perimetro urbano do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003577 | 30/12/2014 | 6600.00 | 05620923000160 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de tratores, locados na secretaria de agricultura do municipio.Pago atraves de recibo de prestacao de servicos conforme lei complementar 116/2003. referente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Promocao do Turismo | Realizacao de Atividades de Promocao da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/12/2014 | 1160.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na ornamentacao natalina do parque de eventos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/12/2014 | 7633.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria do Agricultura, referente ao mes de DEzembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/12/2014 | 1954.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/12/2014 | 6800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria do Infraestrutura, referente ao mes de DEzembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/12/2014 | 3900.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria do Transporte, referente ao mes de DEzembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/12/2014 | 3549.92 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratado lotados na Secretaria do Infraestrutura, referente ao mes de DEzembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/12/2014 | 74482.59 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento e Estruturacao Urbana | Desenvolver as Atividades de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003628 | 31/12/2014 | 9870.50 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de material de construcao e seus derivados para a manutencao dos predios e vias publicas, reparos entre outros. Material solicitado e adquirido no decorrer do ano, faturado nesta data conforme detalhes em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/12/2014 | 8200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria do Juv e Cultura, referente ao mes de DEzembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/12/2014 | 6100.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria do Assistencia Social, referente ao mes de DEzembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/12/2014 | 3620.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Acao Social(CONSELHO TUTELAR), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut.das Ativ.do Fundo Munic.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/12/2014 | 0.37 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C no 7.212-5, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/12/2014 | 4700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao(MDE 40%), referente ao mes de DEzembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/12/2014 | 2387.86 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratado lotados na Secretaria do EDucacao(FUNDEB 40%), referente ao mes de DEzembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/12/2014 | 11179.44 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratado lotados na Secretaria de Educacao(FUNDEB 60%), referente ao mes de DEzembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/12/2014 | 15866.13 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao(FUNDEB 60%), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/12/2014 | 64423.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao(FUNDEB 40%), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/12/2014 | 329042.15 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Educacao (FUNDEB 60%), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003626 | 31/12/2014 | 8965.30 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de material de construcao e seus derivados paraa a manutencao de escolas do municipio. material solicitado e adquirido no decorrer do ano, faturado nesta data conforme detalhes em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Desenvolver a Capacitacao de Professores da rede de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003627 | 31/12/2014 | 7290.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de formacao continuada com os professores e coordenadores do programa brasil alfabetizado, com carga horaria de 40 horas aula, estando incluso todo material pedagogico, alem de alimentacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Expansao da oferta educacional | Manutencao das Atividades do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/12/2014 | 7823.84 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento dos funcionarios da sec. de Educacao - FUNDEB 6040% EIP referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/12/2014 | 4200.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria do Despesa e Receita, referente ao mes de DEzembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Desenvolver as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/12/2014 | 2697.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Financas, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Desenvolver Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/12/2014 | 5500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria do Esporte e Lazer, referente ao mes de DEzembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/12/2014 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de DEzembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/12/2014 | 16500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de DEzembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/12/2014 | 1665.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/12/2014 | 1377.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da folha dos funcionarios do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Desenvolver as Ativ.de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/12/2014 | 23448.05 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/12/2014 | 1.19 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao do Pasep nesta data na Conta do ICMS DESON.conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024